常德市公安局武陵分局2024年部门决算公开

目录

第一部分常德市公安局武陵分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局武陵分局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

（五）依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；查处涉外案件。

（六）指导全区消防工作，实行消防监督。

（七）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）负责网络的安全保卫工作。

（九）负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（十一）组织、开展禁毒、缉毒工作。

（十二）承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。

（十三）负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（十四）负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。

（十五）指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。

（十六）负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十七）承办武陵区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市公安局武陵分局内设机构包括：本单位内设科室40个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：永安派出所、府坪派出所、穿紫河派出所、丹阳派出所、白马湖派出所、启明派出所、南坪派出所、芷兰派出所、长庚派出所、站前派出所、水上派出所、芙蓉派出所、龙泽派出所、东江派出所、河洑派出所、丹洲派出所、芦山派出所、华南派出所、指挥中心、政工室、工会、团总支、纪委、警务保障室、法制大队、人口与出入境管理大队、国保大队、经侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、刑侦大队、反扒大队、刑事技术室、食药大队、处警防控一大队、处警防控二大队、处警防控三大队、处警防控四大队、处警防控五大队。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。

本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市公安局武陵分局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                 公开06表

部门： 常德市公安局武陵分局                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计19088.31万元。与上年相比，减少3256.73万元，降低14.57%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。支出总计19088.31万元。与上年相比，减少3256.73万元，降低14.57%，主要是因为公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19088.31万元，其中：财政拨款收入18048.01万元，占94.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1040.3万元，占5.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19088.31万元，其中：基本支出17902.07万元，占93.79%；项目支出1186.24万元，占6.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计18048.01万元，与上年相比，减少2917.6万元，降低13.92%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少2917.6万元。财政拨款支出总计18048.01万元。与上年相比，减少2917.6万元，降低13.92%，主要是因为公共安全支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算支出18048.01万元，占本年支出合计的94.55%，与上年相比，一般公共预算支出减少2917.6万元，降低13.92%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算支出18048.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15180.92万元，占84.11%;社会保障和就业支出（类）2057.17万元，占11.4%；住房保障支出（类）809.92万元，占4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出年初预算数为16776.82万元，支出决算数为18048.01万元，完成年初预算的107.58%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为12432.17万元，支出决算为13372.32万元，完成年初预算的107.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费的支出调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.13万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付的上级转移支付资金（办案业务经费等）。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为1310万元，支出决算为670.31万元，完成年初预算的51.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公安办案业务的支出调整。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为35万元，支出决算为20万元，完成年初预算的57.14%。决算数等于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：公安特别办案业务的支出调整。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为536万元，支出决算为884.24万元，完成年初预算的164.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从大要案办案经费中追加的基建和设备购置经费等。

6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的“情指行”一体化运行机制改革补助经费支出。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.02万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的政法一次性补助经费和行政经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为666.54万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放的退休人员奖励性绩效、补发基础绩效奖和医疗补助等。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1052.24万元，支出决算为917.2万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数的调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.97万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：去世民警的抚恤费。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为567.97万元，支出决算为367.46万元，完成年初预算的64.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费和工伤保险缴费的调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为843.44万元，支出决算为809.92万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员实际缴纳住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算基本支出16882.43万元，其中：

人员经费12105.56万元，占基本支出的71.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等。

公用经费4776.87万元，占基本支出的28.29%，主要包括办公费、电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为264.5万元，支出决算为256.45万元，完成预算的96.96%；与上年相比减少433.1万元，降低62.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理，严控“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是本年无新增公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为零无法计算百分比。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为256.5万元，支出决算为255.65万元，完成预算的99.67%，与上年相比减少428.93万元，降低62.66%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比减少359.73万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是本年无新增公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为256.5万元，支出决算为255.65万元，主要是执法执勤车辆的油修费、保险费等支出，完成预算的99.67%；与上年相比减少69.2万元，降低21.3%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车运行管理，杜绝公车私用。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，规范公务用车管理。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为203辆。

3、公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的10%；与上年相比减少4.17万元，降低83.9%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行常办发[2014]4号《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》，严控接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，同时外单位来访学习交流活动明显减少。2024年度共接待来访团组8个、来宾64人次，主要是省公安厅来访督导检查、有关区县公安局来访工作交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出4776.87万元，比年初预算数增加2174.65万元，增长83.57%，主要原因是：日常公用经费增加。比上年决算数增加1292.5万元，增长37.09%。主要原因是：机关开支略有增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.22万元，用于召开三类会议，人数41人，内容为全市公安机关“数据赋能”工作调研座谈会；开支培训费34.31万元，用于开展业务警种培训、民警晋衔培训等，人数约1000人次，内容为民警入警、警衔晋升及各类业务培训34.31万元；2024年度本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1358.36万元，其中：政府采购货物支出291.06万元、政府采购工程支出136.14万元、政府采购服务支出931.16万元。授予中小企业合同金额1162.97万元，占政府采购支出总额的85.62%，其中：授予小微企业合同金额1085.54万元，占授予中小企业合同金额的93.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.46%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆203辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车203辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金19088.31万元。其中，一般公共预算项目1个18048.01万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年本部门整体支出全年预算数20078.83万元，执行数19088.31万元，完成预算的95.07%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：武陵公安分局在市公安局和区委区政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和考察湖南重要讲话和重要指示精神，坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁，武陵城区大局持续稳定，治安状况持续好转，警务改革持续推进，队伍活力持续增强。发现的主要问题及原因：一是办案经费不足。二是政府采购预算编制有待优化。三是资产管理有待规范。下一步改进措施：一是提高资金使用效益。二是优化政府采购预算编制。三是加强固定资产管理。

（三）评价结果应用情况。常德市公安局武陵分局将结合2024年绩效自评结果，在2025年更加科学合理地制定年初预算、编制政府采购预算。加强绩效问责机制和奖惩机制建立，将绩效评价结果与2025年预算铺排紧密挂钩，通过的及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

2024年度常德市公安局武陵分局部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《2025年常德市本级预算绩效管理提升行动工作方案》（常财办发〔2025〕10号）等文件精神，常德市公安局武陵分局对2024年部门整体支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员情况

常德市公安局武陵分局是市直行政单位，系财政全额拨款的一级预算单位。单位下设二层单位40个。截至2024年底，我局编制数521人，实际在职人员491人。

（二）主要职责

1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5、依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；查处涉外案件。

6、指导全区消防工作，实行消防监督。

7、负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责网络的安全保卫工作。

9、负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

10、负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11、组织、开展禁毒、缉毒工作。

12、承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。

13、负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14、负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。

15、指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。

16、负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

17、承办武陵区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（三）财务情况

1、财务状况分析。截止2023年12月31日，资产总额为12649.86万元，同比减少3.03%。资产增加的主要因素是固定资产净值增加。负债总额为70.5万元（均为流动负债），同比减少16.24%。负债减少的主要因素是其他应付款减少。

2、财务管理情况。坚持“厉行节约、精打细算、突出重点、有保有压”原则，严格经费预算管理，合理安排支出。健全完善部门内控制度，进一步修订分局财务管理制度，坚持定期向局党委汇报收支明细，打造公开透明的财务环境。

（四）绩效目标

全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深耕“一二三四五”工程，紧跟一个思路即市局“33324”工作思路、用好“争先创优拉动、改革创新驱动”两个引擎、坚持“拔高站位谋划、顺线思维推动、求是理念保障”三个遵循、做实“打击立威、防控保安、管理树形、宣传留名”四篇文章、攻坚“情报主导警务、厘清打防关系、警务改革落地、激发队伍活力、提升保障能力”五大课题，加快形成和提升新质公安战斗力，加速推进武陵公安工作现代化，为常德主城区政治经济社会大局平安稳定保驾护航。实现电信网络诈骗犯罪追赃挽损率5%以上，现行传统盗抢骗治安案件办结率30%以上、现行传统盗抢骗刑事案件破案率55%以上，入室盗窃刑事案件破案率60%以上等目标；社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出决算数16882.43万元，其中：工资福利支出决算数10458.67万元，较年初预算数多949.05万元，主要是因为在职人员工资、津补贴有所增加；商品和服务支出决算数4688.83万元，较年初预算数多2086.61万元，主要是因为实际公用经费支出增加，项目支出“辅警经费”中的协辅警工资等计入了基本支出；对个人和家庭的补助支出决算数1646.89万元，较年初预算数多428.29万元，主要是因为退休人员补助增加。此外，还有属于基本支出的资本性支出88.03万元，主要为满足基本运转的办公设备购置和其他资本性支出。

（二）项目支出情况

2024年市财政年初预算安排其它运转类专项资金3446.38万元，全年支出1186.24万元。项目支出中，商品和服务支出为1017.89万元，资本性支出168.35万元。

我局对于项目资金坚持专款专用，实行绩效监督制度。重大项目、大额资金严格按“三重一大”程序，局党委讨论通过后再由财政国库集中支付。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2024年度绩效目标完成情况

2024年，武陵公安分局在市公安局和区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和考察湖南重要讲话和重要指示精神，坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁，武陵城区大局持续稳定，治安状况持续好转，警务改革持续推进，队伍活力持续增强。圆满完成近50年规格最高的核心警卫任务，确保了习近平总书记来常视察等6批次重要警卫任务的绝对安全，全年50多个关键节点、重大活动平稳有序、安全无虞。全年共抓获违法犯罪嫌疑人3000余人，破获各类刑事案件533起，破案率达45.3%，为我局近5年最高记录。命案、性侵未成年人案件破案率100%；成功侦办省厅交办的“3.16”跨地区涉黑专案和“3.07”禁毒专案、“3.21”网络销售有毒有害食品专案等一批典型案件。全局快速侦破盗抢骗案件277起，为群众挽回直接损失近千万元。2024年分局荣立“公安集体三等功”，被评为“全省反恐怖工作成绩突出基层单位”、“全市公安机关刑侦工作先进单位”等。“情指行”改革成效获部省市领导一致肯定，警务运行模式向“专业+机制+大数据”不断靠拢。全面提升派出所主防效能，穿紫河所成功获评省级“枫桥式公安派出所”。执法办案管理中心提质增效获得省厅领导一致认可，成为市城区唯一合格在用的执法办案中心。分局在区人大评议优化营商环境工作中连续三年第一。

（二）资产管理

1、资产采购方面。严格按照年初采购预算，编制采购计划，严格审批程序，规范采购渠道，争取做到集中采购分配使用。修订财务管理制度，明确政府采购限额标准以下的均要到政府采购电子卖场采购。

2、资产管理方面。一是资产管理规范化，资产购置、使用、处置工作均严格按照我市相关国有资产管理制度执行。二是资产管理精细化，充分运用资产信息系统，实现了信息系统的实际数据与单位会计账务数据一致。三是资产管理责任化，实行“统一管理、分级负责、责任到人”的管理机制。

（三）取得的效益

1、社会效益方面：武陵城区大局持续稳定，治安状况持续好转，警务改革持续推进，队伍活力持续增强。

2、社会公众服务满意度达90%以上，2024年公安民调达标。

七、存在的问题及原因分析

（一）办案经费不足。武陵区是常德市政治、经济、文化中心，我局地处武陵城区，维护稳定和打击犯罪任务繁重。由于近几年发案方向变化，电信诈骗案件频发，民警出差办案次数大幅上升，办案差旅费、司法鉴定费、办案技术服务费、专用材料费等支出较大，加上部分在侦专案上级拨付专项经费有限，办案经费严重不足。全局在办理治安案件中，支出的嫌疑人入所常规体检费、鉴定费、民警办案误餐费缺口也较大。由于市级财政部门预算公用经费保障不足，加上快警平台运行费、执法巡逻艇运行费等专项经费预算压减显著，增大了我局的经费缺口。

（二）政府采购预算编制有待优化。因为年初采购预算是上年度末编制的，年内部分项目往往根据年度工作任务和实际，需要在实际采购中予以调整。

（三）资产管理有待规范。主要是因为我局二层单位较多，岗位调动频繁，有时存在资产账实不符的情况。民警对国有资产的管理意识有待加强和提高。

八、下一步改进措施

（一）提高资金使用效益。在当前公用经费保障压减的情况下，要加强资金预算管理，通过合理的非税收入追加办案经费，同时提高资金使用效益。

（二）优化政府采购预算编制。全面完整收集预算编制的采购需求，结合年度工作任务和发展形势，科学制定采购预算，做到采购规范化、精细化。

（三）加强固定资产管理。进一步完善国有资产管理办法，严格按照流程规范操作，避免管理上脱节。规范资产管理职责，特别是强化各二层单位的使用管理责任。规范国有资产购置、政府采购、验收审批流程和手续，每年对固定资产进行盘点清理，查找原因，确保账实相符。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

常德市公安局武陵分局将结合今年绩效自评结果，在下一年度更加科学合理地制定年初预算、编制政府采购预算。加强绩效问责机制和奖惩机制建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过的及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。严格按照《2025年常德市本级预算绩效管理提升行动工作方案》文件精神，在部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。