常德市公安局柳叶湖分局2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市XX局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局柳叶湖分局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5、依法管理国籍；负责出境、入境和外国人在境内拘留、旅行的有关管理工作；查处涉外案件。

6、指导全区消防工作，实行消防监督。

7、负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责网络的安全保卫工作。

9、负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

10、负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11、组织、开展禁毒、缉毒工作；承担本区禁毒委员会办公室的日常工作。

12承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。

13负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14、负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。

15、指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。

16、负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

17、承办柳叶湖旅游度假区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：刑侦大队、治安大队、政工监督室、白鹤派出所、七里桥派出所、泉水桥派出所、柳叶湖派出所、法制大队、旅游警察大队。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市公安局柳叶湖分局单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：  常德市公安局柳叶湖分局                                                                          公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元     

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3415.10万元。与上年相比，减少746.32万元，减少17.93%，主要是因为区级财政资金减少。支出总计3415.10万元。与上年相比，减少746.32万元，减少17.93%，主要是因为上年结转减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2779.72万元，其中：财政拨款收入1815.80万元，占65.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入963.92万元，占34.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3313.71万元，其中：基本支出1373.32万元，占41.44%；项目支出1940.38万元，占58.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2192.04万元，与上年相比，增加631.55万元,增长40.47%，主要是因为人员经费增加。财政拨款支出总计2192.04万元。与上年相比，减少631.55万元，减少40.47%，主要是因为住房保障支出增加等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2090.66万元，占本年支出合计的63.09%，与上年相比，财政拨款支出增加733.15万元，增长54.01%，主要是因为住房保障支出增加等因素。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2090.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出1821.57万元，占87.13%；社会保障和就业支出123.82万元，占5.92%;住房保障支出145.27万元，占6.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1091.09万元，支出决算数为3313.71万元，完成年初预算的303.71%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为592.56万元，支出决算为1027.98万元，完成年初预算的173.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员和公用经费的增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.43万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出的增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.16万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：保障正常运行费用的增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为62.36万元，支出决算为73.62万元，完成年初预算的118.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公安办案侦查力度增强使得经费增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为265.39万元，支出决算为1694.67万元，完成年初预算的638.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公用经费的增加。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.76万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：基建支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为30.06万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的189.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放的提前退休人员工资、退休人员绩效、奖金等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为72.97万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员保险缴费基数的调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为67.75万元，支出决算为87.59万元，完成年初预算的129.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综治奖、绩效奖等相关奖金配套的公积金。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.68万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：相关费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1373.32万元，其中：人员经费1184.36万元，占基本支出的86.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费188.96万元，占基本支出的13.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.8万元，支出决算为48.08万元，完成预算的130.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比增加0万元，增加0%。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的23.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待规模和标准，与上年相比减少0.24万元，减少55.81%,减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待规模和标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比增加0万元，增加0%。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为47.88万元，完成预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，巡逻、维稳力度增强。与上年相比增加26.76万元，增加126.7%,增加（减少）的主要原因是疫情期间，巡逻、维稳、安保力度增强。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占0.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算47.88万元，占99.6%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是省厅谭学军同志来常调研发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.88万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位无此项经费支出。公务用车运行维护费47.88万元，主要是油费、保险费、维修（保养）费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；（由于预算数为0，无法计算百分比），年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出188.96万元，比年初预算数减少33.76 万元，增长15.16%，主要原因是：机关开支节约。比上年决算数增加123.35 万元，增长188%，主要原因是：疫情期间，巡逻、维稳、安保力度增强。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费1.88万元，用于开展警衔晋升培训，人数8人，内容为2021年度警衔晋升暨“全警实战大练兵”培训、进行警用无人机驾驶员培训，人数1人，内容为警用无人驾驶器驾驶员培训、新警入职培训，人数1人，内容为入警培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额166.43万元，其中：政府采购货物支出71.5万元、政府采购工程支出82.7万元、政府采购服务支出94.93万元。授予中小企业合同金额162.82万元，占政府采购支出总额的97.83%，其中：授予小微企业合同金额162.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2090.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本达到了绩效目标，保障了公安相关业务的正常开展，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市公安局柳叶湖分局位于柳叶大道8号，成立于2002年2月，是由市、区两级财政全额拨款的正科级单位，分局有11个二层单位，其中综合管理机构3个，执法勤务机构4个，派出所4个，机构级别均为副科级。分局编制51人，实际在职51人，退休人员7人，另有警务辅助人员150人，临聘人员12人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5、依法管理国籍；负责出境、入境和外国人在境内拘留、旅行的有关管理工作；查处涉外案件。

6、指导全区消防工作，实行消防监督。

7、负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责网络的安全保卫工作。

9、负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

10、负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11、组织、开展禁毒、缉毒工作；承担本区禁毒委员会办公室的日常工作。

12承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。

13负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14、负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。

15、指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。

16、负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

17、承办柳叶湖旅游度假区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

柳叶湖公安分局账面反映，2021年度收入总计2779.72万元，财政拨款收入1815.8万元，其他收入963.92万元，支出总计3313.71万元，均为基本支出和项目支出。2021年度账面结余101.39万元。

2021年度基本支出主要包括：人员经费支出1184.36万元；日常公用经费额支出188.96万元。

2021年度项目支出包括：行政事业类项目支出1940.38万元。

（二）部门预算收支决算情况

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

1、“三公经费”支出使用情况

2、三公经费”管理情况

①公务接待管理。严格执行中央、省、市关于党政机关国内公务接待管理规定，严禁超标准、超范围接待。

②公务用车运行管理。严格按照公务用车条例，对执勤执法车辆严格管理，杜绝公车私用、汽油费开支不合理情况。

③ 因公出国（境）管理。杜绝以各种名义公款出国（境）旅游的情况。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

把维护政治安全放在工作首位，以高质量发展推进公安工作现代化为工作主线，落实“四个大抓”警务战略深入开展新时代县域警务。管好用好公安转移支付资金，充分发挥经费使用效益，加大对基层所队的经费投入，切实解决基层一线实战部门经费供需矛盾，提高经费保障水平。

（二）2021年度部门绩效目标

1.刑拘电信网络诈骗犯罪嫌疑人25人，抓获6人；

2.组织全区100名禁毒志愿者开展“一对一”帮教活动，

移送起诉涉毒犯罪嫌疑人7人，缉毒查处31人。

3.全年共摸排扫黑除恶线索4条，开展扫黑除恶宣传活动4场次，散发宣传单1万余份。

4.全年共办理长江流域非法捕捞行政案件 5起，行政拘留6人。

5.全年共办理食药环刑事案件3起，起诉8人，各类食药环任务均已完成。

6.开展两次“平安一号”清查行动，盘查车辆900余辆，盘查人员1050余人次，查获酒驾违法人员3人，无证驾驶1人，清查行业场所107余家次，整改7处安全隐患；

7.开展校园周边治安环境检查80余次，化解各类矛盾纠纷958起。

8.累计出动警力2850人次，群防力量1380人次，巡查各类场所2188家次，关停聚集性赌博茶馆121家次，驱散打牌人员175人，为群众解决困难706起，解决纠纷63起。

9.积极展开反恐宣传，走访排查46家反恐重点目标单位，发放宣传资料4000余份；检查消防安全场所2407家次，督促整改消防隐患998起；

10.推送上报工作情况786条，警务信息48条。

11.审批案件557余起，接待群众来信来访约150余件次，受理办结信访事项14件；超前完成111起顽瘴痼疾案件整改工作。

12.全面推进雪亮工程建设，完成建设任务数量128个。  

13全年局党组专题研究教育整顿、召开各类专题会议51次。14.开展党史学习教育、专家讲座等活动共82次；

四、绩效评价工作情况

自2021年7月开始进行现场评价，在评价过程中，结合单位实际情况，收集了相关资料，清理了财务会计记录，对柳叶湖公安分局工作进行了现场评价。

五、综合评价结果

按照评分制表，柳叶湖公安分局部门整体支出绩效为“良”，总的来说各项工作推进有序，但基础还需要加强。

六、部门整体支出绩效情况

全面落实了警务实战化建设。贯彻实施了“四个大抓”警务战略按照上级的统一部署和要求，深入、全面、扎实推进了警务实战化建设，进一步提升了分局警务实战水平，为公安工作打下坚实的基础。并不断提高党员和民警思想素质，政策理解水平、工作能力和党性修养。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题：

1、预算绩效评价工作机制有待进一步完善，由于平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、对已计提完折旧和无法使用的固定资产均未及时报废处理；

（二）原因分析：

1、近几年来，随着形势的不断发展，对公安机关科级化，智能化的要求越来越高，上级公安机关要求建设方面的项目越来越多，有些项目由于无法提前预知，准确预算难度较大。

2、没有制定固定资产管理制度；

八、有关建议

（一）加大统筹调剂力度，用好盘活预算内资金，提高使用有效效益；加强项目绩效管理，提高资金使用效益。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。

（二）要以加强培训为基础，以强化检查为保障，以绩效考核为手段，狠抓规范化管理，提高全局绩效管理水平。

（三）制定单位固定资产管理制度，及时对已计提完折旧和无法使用的固定资产进行报废处理。

单位名称：常德市公安局柳叶湖分局

2022年7月14日