常德市公安局2022年部门预算公开

目  录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件，协调县（市）公安机关侦办此类案件。

4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5、依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

7、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

9、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。

10、组织、指导、监督全市公安机关收容教养审批工作，承担市人民政府劳动教养管理委员会办公室的日常工作。

11、组织实施对来常党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

13、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14、组织、指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

15、指导全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

16、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

18、对森林公安工作实行业务领导；对铁路、民航公安工作实行业务指导。

19、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市公安局内设科室31个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是警令部、政治部、警务保障处、信访科、科技信息管理办公室、机关党委（工会、机关纪委）、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、刑事科学技术研究所、禁毒支队、网络安全保卫与技术侦察支队、监所管理支队、人口与出入境管理支队、法制支队、警务督察支队、警卫处、反恐怖支队、社会治安防控办、行政审批服务办公室、审计科、驻京维稳科、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、市收容教育所、警官培训中心、食品药品和环境犯罪侦查支队、巡警特警支队、森林公安局。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市公安局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门（单位）预算即常德市公安局本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市公安局归口管理使用的经济犯罪侦查、禁毒管理、警犬繁育及训养等项目资金；主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年市公安局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数20257.31万元，其中，一般公共预算拨款20257.31万元（经费拨款20207.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款50万元）。2022年收入预算较上年增加1056.12万元，增长5.5%，主要是经费拨款增加1056.12万元，主要原因是人员经费预算增加及公安业务项目支出预算增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数20257.31万元，其中，基本支出13445.81万元，项目支出6811.5万元。主要包括公共安全支出18572.92万元，社会保障和就业支出842.35万元，住房保障支出842.05万元。2022年支出预算较上年增加1056.12万元，增长5.5%，主要是人员经费增加773.61万元，主要原因是人员工资社保的正常增长；项目支出增加435.88万元，主要原因是公安办案业务支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入20257.31万元，支出包括：公共安全支出18572.92万元，占91.7%；社会保障和就业支出842.35万元，占4.2%；住房保障支出842.05万元，占4.1%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加1056.12万元，增长5.5%，主要是人员经费增加773.61万元，主要原因是人员工资社保的正常增长；项目支出增加435.88万元，主要原因是公安办案业务支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市公安局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为13445.81万元，其中：人员经费11218万元，包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费2227.81万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市公安局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为6811.5万元，其中事业运行经费6811.5万元，主要用于扫黑除恶经费、视频监控系统维护、警备平台车电费、大要案办案经费、装备购置、社会安全防控工作、警官培训中心运行、羁押拘留人员给养经费、三所合一运行费、警犬饲训费、警卫处专项经费、留置看护大队运行、其它公安业务能力方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市公安局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市公安局运行经费预算2227.81万元，较上年预算减少153.37万元，下降6.4%。其减少原因为单位贯彻过紧日子原则，压减机关运行支出。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市公安局“三公”经费预算数为464万元，其中：公务接待费80万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费384万元（公务用车购置费100万元、公务用车运行维护费284万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少159万元，下降25.5%。其减少原因为公车使用年限到期更换购车支出减少及从严控制公务接待支出。

（三）一般性支出情况。2022年市公安局会议费预算20万元，拟召开公安相关业务等会议，人数约1500人次，主要包含公安务虚、禁毒工作等内容；培训费预算15万元，拟开展公安业务技能等培训，人数约1200人次，主要内容为警衔晋升、新召民辅警等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市公安局政府采购预算总额3746.68万元，其中：货物采购预算1511.94万元、服务类采购预算2234.74万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市公安局共有车辆106台，其中：行政执法车辆91台，应急和机要通讯车辆4台，其他车辆11台。单位价值50万元以上通用设备15台，单位价值100万元以上专用设备27台。2022年拟报废处置公务用车4辆，新增配置公务用车4辆，其中，行政执法车辆4台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为20257.31万元，其中，基本支出13445.81万元，项目支出6811.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

   常德市公安局2022年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。