常德市公安局柳叶湖分局2020年部门决算公开

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第一部分常德市公安局柳叶湖分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局柳叶湖分局

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5、依法管理国籍；负责出境、入境和外国人在境内拘留、旅行的有关管理工作；查处涉外案件。

6、指导全区消防工作，实行消防监督。

7、负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责网络的安全保卫工作。

9、负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

10、负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11、组织、开展禁毒、缉毒工作；承担本区禁毒委员会办公室的日常工作。

12承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。

13负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14、负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。

15、指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。

16、负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

17、承办柳叶湖旅游度假区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：指挥中心、户政中心、刑侦大队、治安大队、旅警大队、政工纪检室、白鹤山派出所、七里桥派出所、泉水桥派出所、柳叶湖派出所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市公安局柳叶湖分局本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2553.86万元，与上年相比减少2020.95万元，减少44.18%,减少的主要原因是区级财政资金减少；本年支出3092.44万元，与上年相比减少65.53万元，减少2%，减少的主要原因为住房保障支出等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2553.86万元，其中：财政拨款收入1441.24万元，占56.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1112.62万元，占43.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3092.44万元，其中：基本支出899.27万元，占29.08%；项目支出2193.17万元，占70.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1441.24万元，较上年同期的1289.91万元，增加了151.33万元，上涨幅度为11.73%，增长的主要原因为人员经费增加。

2020年度我单位支出总额为3092.44万元，较上年同期的3157.97万元，下降了65.53万元，下降幅度为2%，减少的主要原因为住房保障支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3092.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少65.53万元，减少2%，主要是因为住房保障支出等减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3092.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.13%；公共安全支出2978.88万元，占96.33%;社会保障和就业支出92.51万元，占2.99%;住房保障支出17.05万元，占0.55%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1044.32万元，支出决算数为3092.44万元，完成年初预算的296.12%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我局专题汇报片制作支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为617.11万元，支出决算为789.71万元，完成年初预算的127.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标等人员经费的增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为549.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等公安工作的预算追加及绩效考核奖励等奖励经费支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为54.09万元，支出决算为103.09万元，完成年初预算的190.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公安办案侦查力度增强致使经费增加。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为216万元，支出决算为1428.66万元，完成年初预算的661.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公用经费增加。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为107.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公安装备项目增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为26.56万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的106.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资增长、社保缴费基数增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为64.32万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为66.24万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的25.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数的调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出899.27万元，其中：人员经费833.66万元，占基本支出的92.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费65.61万元，占基本支出的7.3%，主要包括办公费、水电费、印刷费、取暖费、咨询费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.62万元，支出决算为21.55万元，完成预算的99.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待；与上年相比增加0.05万元，增长13.16%,增长的主要原因是上级部门督查、考察发生的接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.17万元，支出决算为21.17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行开支；与上年相比减少55.55万元，减少72.41%,减少的主要原因是我局认真落实相关规定，进一步加强公务用车管理、控制公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.17万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组5个、来宾51人次，主要是上级部门督查、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.17万元，其中：公务用车购置费0万元，柳叶分局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.17万元，主要是公务用车发生维修维护费支出。截止2020年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。常德市公安局柳叶湖分局无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出65.61万元，比上年决算数减少88.13万元，降低57.32%。主要原因是：我单位厉行节俭压缩办公经费，严格控制水电等支出。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费2.74万元，用于：开展警衔晋升培训（人数9人，业务培训，内容为2020年度警衔晋升暨“全警实战大练兵”培训）、进行警用无人机驾驶员培训（人数1人，业务培训，内容为警用无人驾驶器驾驶员培训）、开展《明初心担使命，深入学习新中国史》为主题的讲座，主要是为切实提升全局公安民警政治素质，知史爱党、知史爱国、做到常怀自豪感，怀忧党之心、为党之责、强党之志、提升广大党员民警的荣誉感，更好地推进教育整顿工作开展。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额133.56万元，其中：政府采购货物支出92.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.3万元。授予中小企业合同金额133.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆51辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理的开展情况如下：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，努力提高绩效管理工作水平。

全面落实“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”总要求，强化社会治理创新，实施公安派出所基层基础六项工作机制，开展“企业警务服务”“旅游警务服务”两项活动，全面打造平安柳叶。辖区治安环境得到持续改善2020年我辖区的发案率和破案率均相较以前年度大幅下降。同时我局积极配合柳叶湖旅游度假区打造全国5A级旅游度假区，改善辖区治安环境，保障辖区内重点工程项目的施工环境，确保不发生因阻工、闹事影响工程进展。圆满地完成了环柳叶湖自行车赛、常德国家马拉松等大型活动的安保任务。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年部门决算表

2、2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件：1.2020年度部门决算公开表.xls

      2.2020年度常德市公安局柳叶湖分局整体支出绩效自评报告.doc