常德市公安局2019年部门预算编制说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、 部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。
  （二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件，协调县（市）公安机关侦办此类案件。
    （四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

（五）依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（六）指导、监督全市消防工作。

（七）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

（八）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（九）指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。

（十一）组织、指导、监督全市公安机关收容教养审批工作，承担市人民政府劳动教养管理委员会办公室的日常工作。

（十二）组织实施对来常党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（十三）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十四）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十五）组织、指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（十六）统一领导全市公安消防部队建设；对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十七）指导全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十八）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（二十）对森林公安工作实行业务领导；对铁路、民航公安工作实行业务指导。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据市委编办核定，市公安局内设科室27个，所属单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是警令部、政治部、警务保障处、纪委、信访科、科技信息管理办公室、机关党委（工会）、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、网络安全保卫与技术侦察支队、监所管理支队、人口与出入境管理支队、法制支队、警务督察支队、警卫处、反恐怖支队、社会治安防控办、行政许可办公室、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、市收容教育所、警官培训中心、食品药品和环境犯罪侦查支队。

所属单位是常德市公安局巡逻防暴警察支队。

二、 部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市公安局巡逻防暴警察支队。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市公安局及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款及上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市公安局归口管理使用的经济犯罪侦查、禁毒管理、警犬繁育及驯养等专项资金；主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

市公安局及所属单位2019年收支总预算15149.52万元。

1.收入预算。2019年收入预算15149.52万元，其中，一般公共预算拨款13918.52万元，占91.87%（经费拨款13568.52万元，占97.49%；纳入预算管理的非税收入拨款350.00万元，占2.51%）；上级补助收入1231.00万元，占8.13%。2019年收入预算较上年增加1133.18万元，增长8.08%，主要是经费拨款增加957.18万元，主要原因是统发工资福利财政拨款预算增加及公安项目支出预算增加；上级补助收入增加176万，主要原因是公安转移支付资金拨付力度加大。

2.支出预算。2019年支出预算15149.52万元，其中，基本支出10660.02万元，占70.37%；项目支出4489.5万元，占29.63%。主要包括公共安全支出13810.08万元，社会保障和就业支出689.09万元，住房保障支出650.35万元。2019年支出预算较上年增加1133.18万元，增长8.08%，主要是项目支出增加810万元，主要原因是公安事业运行经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况              

2019年一般公共预算拨款收入13918.52万元，支出包括：公共安全支出12579.08万元，占90.38%；社会保障和就业支出689.09万元，占4.95%；住房保障支出650.35万元，占4.67%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加957.18万元，增长7.38%，主要是项目支出增加810万元，主要原因是公安事业运行经费增加。具体安排情况如下：

1.基本支出：市公安局及所属单位2019年一般公共预算基本支出10090.02万元，其中：人员经费8286.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费1803.69万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：市公安局及所属单位2019年一般公共预算项目支出4489.5万元，其中事业运行经费3894.5万元，主要用于扫黑除恶经费、警备平台车电费、大要案办案经费、装备购置、社会安全防控工作、警官培训中心运行、羁押拘留人员给养经费、三所合一运行费、警犬饲训费、警卫处专项经费、其他公安业务能力方面；事业发展专项595.00万元，主要用于戒毒、脱毒经费及禁毒经费方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市公安局及所属单位“三公”经费预算826万元，其中：公务接待支出145.00万元，因公出国（境）支出20.00万元，公务用车购置及运行支出661.00万元（公务用车购置费350.00万元、公车运行维护费311.00万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少70.50万元，下降7.86%。其减少原因为单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市公安局及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市公安局及所属单位运行经费财政拨款预算2373.69万元，较2018年预算减少54.42万元，下降2.24%。其减少主要原因是根据中央八项规定精神，严格财务管理，厉行节约。

2.政府采购情况。2

019年市公安局及所属单位政府采购预算总额1825.4万元，其中：政府采购货物预算492.18万元、政府采购服务预算1333.22万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市公安局及所属单位共有车辆60台，其中：公务车辆3台，行政执法车辆47台，特种专用车辆9台，其他车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市公安局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款12961.34万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3194.5万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款595万元。2019年市公安局及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款13918.52万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3828.5万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款595万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  常德市公安局2019年部门预算公开表.xls