常德市公安局2019年部门决算公开

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第一部分常德市公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置与部门决算单位构成

第二部分2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。
    （二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件，协调县（市）公安机关侦办此类案件。
    （四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

（五）依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（六）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

（七）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。

（十）组织、指导、监督全市公安机关收容教养审批工作，承担市人民政府劳动教养管理委员会办公室的日常工作。

（十一）组织实施对来常党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十三）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十四）组织、指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（十五）指导全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十六）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十七）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十八）对森林公安工作实行业务领导；对铁路、民航公安工作实行业务指导。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置与部门决算单位构成

1.机构设置：根据市委编办核定，市公安局内设科室29个，内设科室分别是警令部、政治部、警务保障处、信访科、科技信息管理办公室、机关党委（工会、机关纪委）、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、刑事科学技术研究所、禁毒支队、网络安全保卫与技术侦察支队、监所管理支队、人口与出入境管理支队、法制支队、警务督察支队、警卫处、反恐怖支队、社会治安防控办、行政审批服务办公室、审计科、驻京维稳科、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、市收容教育所、警官培训中心、食品药品和环境犯罪侦查支队；所属单位1个，是常德市公安局巡逻防暴警察支队。

2.决算单位构成：市公安局本级与所属单位市公安局巡逻防暴警察支队

第二部分

部门决算表

（见附件1）

第三部分

2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计74665.01万元。与2018年相比，增加25712.01万元，增长52.25%，主要是因为新增监管中心基建收、支13600万元，其次人员工资福利支出也在逐年递增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39006.01万元，其中：财政拨款收入38813.15万元，占99.51%；其他收入192.86万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35659万元，其中：基本支出14711.64万元，占41.26%；项目支出20947.37万元，占58.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计74279.3万元，与2018年相比，增加25326.3万元,增长51.74%，主要是因为新增监管中心收、支13600万元，其次人员工资福利支出也在逐年递增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出35466.15万元，占本年支出合计的99.46%，与2018年相比，财政拨款支出增加7507.81万元，增长26.85%，主要是因为新增监管中心基建经费支出6800万元，其次人员工资福利支出也在逐年递增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出35466.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.45万元，占0.08%；公共安全（类）支出32628.83万元，占92%;社会保障和就业（类）支出2057.52万元，占5.8%；住房保障（类）支出739.34万元，占2.08%；科学技术（类）支出5万元，占0.02%；其它（类）支出6万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为15149.52万元，支出决算数为35466.15万元，完成年初预算的234.11%，其中：

1、一般公共服务（类）支出。

年初预算为0万元，支出决算为29.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察派驻机构工作经费支出和治安防控辅警经费支出。

2、公共安全（类）支出。

年初预算为13810.08万元，支出决算为32628.83万元，完成年初预算的236.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设支出、装备建设支出及工资福利支出增加。

3、社会保障和就业（类）支出。

年初预算为689.09万元，支出决算为2057.52万元，完成年初预算的298.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资增长、社保缴费基数增长致使社会保障和就业（类）支出增加。

4、住房保障（类）支出。

年初预算为650.35万元，支出决算为739.34万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出导致住房公积金支出增加。

5、科学技术（类）支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公安机关科技创新工作经费增加。

6、其它（类）支出。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产工作等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出14711.64万元，其中：人员经费11828.56万元，占基本支出的80.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费2883.08万元，占基本支出的19.6%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其它交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为826万元，支出决算为1593.87万元，完成预算的192.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为6.4万元，完成预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国任务减少，与上年相比减少2.6万元，减少28.89%，减少的主要原因是出国任务减少。

公务接待费支出预算为145万元，支出决算为100.77万元，完成预算的69.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待规模和标准，与上年相比减少39.15万元，减少27.98%,减少的主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待规模和标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为661万元，支出决算为1486.7万元，完成预算的224.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是城市快警项目启动购置公务车辆增加支出831.89万元，与上年相比增加868.01万元，增长140.3%，增长的主要原因是城市快警项目启动购置公务车辆增加支出831.89万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算100.77万元，占6.32%,因公出国（境）费支出决算6.4万元，占0.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1486.7万元，占93.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.4万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。

2、公务接待费支出决算为100.77万元，部门单位公务接待共1396批次，人数16378人，主要是公安业务工作与开展发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1486.7万元，其中：公务用车购置费1179.27万元，购置公务用车共计36辆（其中城市快警用车20辆，已划拨武陵区公安分局）；公务用车运行维护费307.44万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为99辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2018年部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）和预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算部门整体支出和专项支出开展了绩效自评，其中整体支出35659万元、禁毒经费专项350万元、戒毒脱毒经费专项245万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2883.08万元，比年初预算数增加509.39万元，增长21.46%。主要原因是：公安业务工作量增加及物价上涨等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费25.36万元，用于召开公安业务工作会议；开支培训费90.78万元，用于开展公安业务工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6800.25万元，其中：政府采购货物支出5523.39万元、政府采购工程支出239.44万元、政府采购服务支出1037.42万元。授予中小企业的合同金额为2465.09万元，占政府采购支出总金额的比重为36.25%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆99辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车2辆、其他用车30辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

第四部分 名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

（见附件）

附件1：2019年部门决算表

附件2：2019年度部门整体支出绩效评价报告

  附件:1.部门决算表（附件1）.docx

         2.2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc