目录
第一部分柳叶湖公安分局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
3、组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。
4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。
5、依法管理国籍；负责出境、入境和外国人在境内拘留、旅行的有关管理工作；查处涉外案件。
6、指导全区消防工作，实行消防监督。
7、负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8、负责网络的安全保卫工作。
9、负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
10、负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
11、组织、开展禁毒、缉毒工作；承担本区禁毒委员会办公室的日常工作。
12承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。
13负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。
14、负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。
15、指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。
16、负责对恐怖活动的防范、侦查工作。
17、承办柳叶湖旅游度假区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）从内设机构设置来看，柳叶湖公安分局（以下简称柳叶分局）是财政全额拨款、财务独立核算、一级预算单位。单位内设机构包括：下设七里桥、白鹤、泉水桥、柳叶湖四个派出所。
（二）从决算单位构成看，柳叶湖公安分局部门决算只包括局机关本级预算，下设指挥中心、刑侦大队、治安大队、户政中心、政工纪检室、白鹤派出所、七里桥派出所、泉水桥派出所、柳叶湖派出所等职能部门，不含下属单位或机构。
第二部分
部门决算表
（部门决算公开表附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度我单位收入4574.81万元，与上年相比增加2526.73万元，增加123.38%，增加的主要原因是区级资金增加；本年支出3157.97万元，与上年相比增加536.73万元，增加20.48%，增加的主要原因为偿付基建款、在职人员经费增加等。
二、收入决算情况说明
2019年度我单位总收入4574.81万元，其中：公共预算财政拨款收入1289.91万元，占28.2%；其他收入3284.9万元，占比71.8%
三、支出决算情况说明
2019年度我单位支出总额为3157.97万元，其中：基本支出1829.76万元，占57.94%；项目支出1328.21万元，占42.06%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度我单位财政拨款收入1289.91万元，较上年同期的1521.77万元，减少了231.86万元，下降幅度为17.98%，下降的主要原因为市级追加资金减少。
2019年度我单位支出总额为3157.97万元，较上年同期的2621.64万元，增加了536.33万元，上涨幅度为20.46%，增长的主要原因为在职人员经费增加、偿付基建款等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数为3157.97万元，较上年同期的2094.93万元，增加了1063.04万元，增加幅度为50.74%，增长的主要原因为区级预算资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度我单位一般公共预算财政拨款支出决算数为3157.97万元，主要用于以下方面：工资福利支出1383.85万元，占支出总额的43.82%；商品和服务支出754.3万元，占支出总额的23.89%；对个人家庭的补助支出115.38万元，占支出总额的3.65%。资本性支出904.44万元，占支出总额的28.64%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度我单位财政拨款支出年初预算数为1037.7万元，支出决算数为3157.97万元，完成年初预算的304.32%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度我单位财政拨款基本支出1046.71万元，其中：人员经费892.97万元，占基本支出的85.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利的支出；公用经费153.74万元，占基本支出的14.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度我局“三公”经费支出决算数77.1万元，其中公务用车运行维护费76.72万元，相较上年决算数增加38.47万元，增幅100.58%，增加主要原因为车辆运行增加。因公出国（境）费公务费0万元，与上年决算数持平。公务接待费0.38万元，相较上年决算数减少1.24万元，减少76.54%，增加主要原因是严格控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费支出中未发生因公出国（境）支出；公务用车购置支出45.21万元，公务用车保有量为8台发生运行维护费31.52万元；公务接待支出总额0.38万元，国内公务接待6批次，接待人数85人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度常德市公安局柳叶湖分局无政府性基金预算支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我局全面落实“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”总要求，强化社会治理创新，实施公安派出所基层基础六项工作机制，开展“企业警务服务”“旅游警务服务”两项活动，全面打造平安柳叶。辖区治安环境得到持续改善2019年我辖区的发案率和破案率均相较以前年度大幅下降。同时我局积极配合柳叶湖旅游度假区打造全国5A级旅游度假区，改善辖区治安环境，保障辖区内重点工程项目的施工环境，确保不发生因阻工、闹事影响工程进展。积极配合市委、市政府打造我市“亲亲常德，浪漫之城”的发展战略。圆满地完成了环柳叶湖自行车赛、常德国家马拉松等大型活动的安保任务。
（绩效报告见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）一般性支出情况
开支培训费8.76元，用于开展警衔晋升培训、主题党性教育培训、红色主题教育。
培训、干部素质能力提升培训、新招辅警培训等。
（二）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出153.74万元，比2018 年减少116.37 万元，降低43.08%。主要原因是：我局厉行节俭压缩办公经费，严格控制水电等支出。
（三）政府采购支出情况
本部门2019 年度政府采购支出总额113.2万元，其中：政府采购货物支出82.3 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出30.9 万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆8 辆，其中一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车7 辆；单位无价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
附件： 1、2019年度部门整体支出绩效评价报告。
2、2019年决算公开表。
湘公网安备：43070202000685号网站标识码：4307000048
