常德市公安局2024年部门决算公开

目    录

第一部分  常德市公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况1

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市公安局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件，协调县（市）公安机关侦办此类案件。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5.依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6.指导、监督全市消防工作。

7.指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。

11.组织、指导、监督全市公安机关收容教养审批工作，承担市人民政府劳动教养管理委员会办公室的日常工作。

12.组织实施对来常党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

13.组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

14.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

15.组织、指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

16.统一领导全市公安消防部队建设；对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17.指导全市公安机关队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

18.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

20.对森林公安工作实行业务领导；对铁路、民航公安工作实行业务指导。

21.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市公安局内设机构包括：本单位内设科室28个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：警令部、政治部、警务保障处、信访科、科技信息管理办公室、机关党委（工会、机关纪委）、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、网络安全保卫与技术侦察支队、监所管理支队、人口与出入境管理支队、法制支队、警务督察支队、警卫处、反恐怖支队、行政审批服务办公室、审计科、驻京维稳科、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、警官培训中心、食品药品和环境犯罪侦查支队、巡警特警支队、森林公安局。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市公安局                                                                                                                  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收 入 决 算 表

公开02表

部门：常德市公安局                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支 出 决 算 表

公开03表

部门：常德市公安局                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市公安局                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市公安局                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市公安局                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市公安局                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市公安局                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市公安局                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决

算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计24236.55万元，与上年相比，减少12661.88万元，减少34.32%，主要是因为公安监管中心基建拨款较上一年度减少。支出总计24236.55万元，与上年相比，减少12661.88万元，减少34.32%，主要是因为公安监管中心基建支出较上一年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24236.55万元，其中：财政拨款收入24236.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24236.55万元，其中：基本支出17851.82万元，占73.66%；项目支出6384.73万元，占26.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计24236.55万元，与上年相比，减少12661.88万元，减少34.32%，主要是因为公安监管中心基建拨款较上一年度减少。财政拨款支出总计36898.43万元，与上年相比，减少12661.88万元，减少34.32%，主要是因为公安监管中心基建支出较上一年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出24236.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12661.88万元，减少34.32%，主要是因为公安监管中心基建支出较上一年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出24236.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.5万元，占0.04%；公共安全（类）支出20984.31万元，占86.58%;社会保障和就业（类）支出2374.5万元，占9.8%；住房保障（类）支出869.24万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为21082.8万元，支出决算数为24236.55万元，完成年初预算的114.96%，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.5元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市纪委派驻纪检监察组工作经费开支。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为12470.22万元，支出决算为12058.08万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员绩效支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6030.32万元，支出决算为3851.97万元，完成年初预算的63.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项年初预算数包括了财政实际拨付的信息化建设（项）开支及执法办案（项）开支。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为342.23万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务（项）年初预算包括了此项财政实际拨付的预算开支。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2676.64万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务（项）年初预算包括了此项财政实际拨付的预算开支。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2055.4万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加政法转移支付开支、公安专线租赁及运维费等开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为757.76万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的退休人员待遇、绩效、奖金等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1105.4万元，支出决算为1002.7万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年平均实有在职人数小于年初预算数，养老保险支出小于年初预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为141.3万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加人员死亡抚恤金开支。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为596.67万元，支出决算为472.74万元，完成年初预算的79.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年平均实有在职人数小于年初预算数，医保支出小于年初预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为880.19万元，支出决算为869.24万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年平均实有在职人数小于年初预算数，住房公积金支出小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出17851.82万元，其中：

人员经费14654.45万元，占基本支出的82.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费3197.37万元，占基本支出的17.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为360万元，支出决算为226.6万元，完成预算的62.94%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支；与上年相比减少12.89万元，降低5.38%，决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，单位无出国（境）安排，与上年支出数据0万元相同。

2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为350万元，支出决算为217.45万元，完成预算的62.13%；与上年相比减少15.09万元，降低6.49%。其中：

公务用车购置费支出预算为100.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是当年度暂未实施公务用车购置；与上年支出数据0万元相同。

公务用车运行维护费支出预算为250万元，支出决算为217.45万元，完成预算的86.98%，决算数小于预算数的主要原因是，按中央八项规定严格厉行节约，车辆运行维护费减少；与上年相比减少15.09万元，降低6.49%，减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务车辆维护开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为87辆。

3、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.15万元，完成预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待规模和标准；与上年相比增加2.2万元，增长31.75%,增加的主要原因是本年度公安业务活动增加，致使公务接待费用增长。2024年度共接待来访团组97个，来宾683人次，主要是公安业务工作与开展发生的公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出3197.37万元，比上年决算数减少101.06万元，降低3.06%。主要原因是贯彻中央八项规定精神，从严控制行政运行开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费8.23万元，用于召开公安办案侦查、安保维稳等业务工作的三类会议，人数约900人；开支培训费11.51万元，用于开展业务工作、警衔晋升、新招辅警等培训，人数约850人；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额5395.15万元，其中：政府采购货物支出2954.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2440.46万元。授予中小企业合同金额1878.3万元，占政府采购支出总额的34.81%，其中：授予小微企业合同金额521.32万元，占授予中小企业合同金额的27.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出为零无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.01%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆87辆，其中，机要通信用车1台，应急保障用车3辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车12辆、其他用车25辆，其它用车主要是电瓶巡逻车等；单位价值50万元以上通用设备34台（套）；单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及资金24236.55万元。其中，一般公共预算24236.55 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度本部门整体支出全年预算数24236.55万元，执行数24236.55万元，完成预算的100%，整体支出绩效自评得分95分，评价结果等级为“优”。

绩效目标完成情况：全市公安机关在市委市政府和省公安厅的坚强领导下，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，以“33324”工作思路为牵引，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，打赢了专项警卫、抗击冰雪等多场硬仗，全市刑事、治安警情持续下降，万人发案率保持全省低位，市公安局在市人大优化营商环境测评中排名全市第二，全市政治社会大局持续平安稳定。工作成绩主要表现如下：坚决捍卫政治安全；社会大局持续平稳；治安秩序不断向好；安全底线有力筑牢；新质战斗力不断培育；规范执法不断深化；队伍建设焕发新貌等。

发现的主要问题及原因：

1、预算编制欠科学

预算数与决算数差异大。2024年，年初预算为21,082.8万元，与当年决算24,236.55万元的差额为3,153.75万元。

原因分析：基建、装备信息化建设支出未纳入部门预算。未参照上年度预算执行情况编制下年度部门预算。商品和服务支出预算按功能科目分配时欠科学完整。

2、辅警队伍离职率高

近几年辅警队伍年离职率16%左右，留置看护辅警离职率高达20%。招不来、留不住的现象较为普遍。辅警在公安队伍中融入度不高，职业归属感、荣誉感不强。

原因分析：辅警为劳务派遣用工，工作强度大，工资待遇低。受编外人员身份、经费保障不足等因素制约，在开展警营文化、工会及关爱慰问等活动时，辅警不能与民警同标准、同对待。

（三）评价结果运用情况

市公安局进一步完善内部管理制度，提升管理效能，争取创新突破，更好地履行公安职能，并对自评报告中反映的问题，将逐一落实到人，进行整改。同时，根据绩效评价结果科学合理安排好2025年度部门预算，加强预算资金使用绩效。

第四部分  

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

2024年度常德市公安局部门整体支出

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《2025年常德市本级预算绩效管理提升行动工作方案》（常财办发〔2025〕10号）等文件精神，常德市公安局对2024年度部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

常德市公安局（以下简称市公安局）是常德市人民政府管理的正处级行政单位，单位负责人：张永强。机构办公地址：常德市柳叶大道2998号。单位共有警令部、政治部、警务保障处等28个内设机构，无所属独立核算的二级预算单位。

截至2024年12月31日，单位核定政法编制539人，实有510人。另有退休人员282人，辅警450人。

1.贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件，协调县（市）公安机关侦办此类案件。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5.依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6.指导、监督全市消防工作。

7.指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作。

11.组织、指导、监督全市公安机关收容教养审批工作，承担市人民政府劳动教养管理委员会办公室的日常工作。

12.组织实施对来常党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

13.组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

14.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

15.组织、指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

16.统一领导全市公安消防部队建设；对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17.指导全市公安机关队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

18.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

19.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

20.对森林公安工作实行业务领导；对铁路、民航公安工作实行业务指导。

21.承办市委、市政府交办的其他事项。

年度收入总计24236.55万元，与上年相比，减少12661.88万元，减少34.32%，主要是因为公安监管中心基建拨款较上一年度减少。支出总计24236.55万元，与上年相比，减少12661.88万元，减少34.32%，主要是因为公安监管中心基建支出较上一年度减少。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

（1）抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定。四是全力维护公共安全。

（2）集中打击涉毒、涉枪、涉黑涉恶、电信网络诈骗等违法犯罪行为。   

（3）破获一批在全国、全省有重大影响的重特大刑事案件。

（4）抓好队伍正规化建设，确保民警能力素质明显提升。

2.2024年度部门绩效目标

（1）聚焦“三大主责”明方向，全力确保社会大局平安稳定

（2）聚焦“三大方法”出实招，全力提升维稳保安工作效能

（3）聚焦“三大变革”求突破，全力推进公安职能体系重塑

（4）聚焦“两大驱动”提质效，全力推动警务工作转型升级

（5）聚焦“四大保障”强深化，全力推进各项工作落地见效

年度财政拨款基本支出17851.82万元，其中：

人员经费14654.45万元，占基本支出的82.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费3197.37万元，占基本支出的17.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

（二）三公经费支出情况

决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费开支；与上年相比减少12.89万元，减少5.38%，减少的主要原因是公务用车运行维护开支减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，单位无出国（境）安排，与上年支出数据0万元相同。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.15万元，完成预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待规模和标准；与上年相比增加2.2万元，增加31.75%,增加的主要原因是本年度公安业务活动增加，致使公务接待费用增长。

公务用车购置费支出预算为100.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是当年度暂未实施公务用车购置；与上年支出数据0万元相同。

公务用车运行维护费支出预算为250万元，支出决算为217.45万元，完成预算的86.98%，决算数小于预算数的主要原因是，按中央八项规定严格厉行节约，车辆运行维护费减少；与上年相比减少15.09万元，减少6.49%，减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务车辆维护开支。

（三）预算管理情况

市公安局各项收入和支出全部纳入单位预算统一管理。根据人员情况、财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“二上二下”流程，最终经市人大审查批准后，市财政局批复下达。

市公安局建立了《财务管理制度》《政府采购管理制度》等内控制度。局机关重大项目、基础装备建设的资金提交局党委集体研究决定，形成决议后实施并按单位财务审批程序予以报销。

无。

无。

无。

2024年，全市公安机关在市委市政府和省公安厅的坚强领导下，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，以“33324”工作思路为牵引，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，打赢了专项警卫、抗击冰雪等多场硬仗，全市刑事、治安警情持续下降，万人发案率保持全省低位，市公安局在市人大优化营商环境测评中排名全市第二，全市政治社会大局持续平安稳定。

1. 坚决捍卫政治安全。（略）

2. 社会大局持续平稳。春节、全国两会、国庆重要节点平稳度过，有力应对了50年来历史同期最强寒潮。开展“百万警进千万家”、沉积矛盾纠纷清零行动，排查化解矛盾纠纷2.46万余起。

3. 治安秩序不断向好。坚持打防结合、以打促防，全市刑事发案同比下降38.48%，破案率上升10.62个百分点。纵深推进扫黑除恶、利剑护蕾、反诈打跨等专项行动，现行命案破案率100%，破获命案积案6起，八类重大案件破案率99.27%。深入推进禁毒示范城市创建。

4. 安全底线有力筑牢。开展非法枪弹清查收缴、烟花爆竹、民爆物品及剧毒、易制爆危险化学品专项整治，全省集中销毁非法枪爆物品宣传展示活动在常德举行。常态化开展机关支援基层巡逻，街面违法犯罪警情数、治安刑事案件发案数同比下降10%以上。组织开展治安重点单位安全隐患大排查、大整改、大提升专项行动，提升学校防范水平。深入推进交通问题顽瘴痼疾整治，交通事故“四项指标”持续下降。

5. 服务发展主动作为。制定《常德市公安局优化营商环境十条措施》，开展“三官联项目 万警联万企”行动，发挥驻企服务站、项目警官作用。扎实开展法治护航高质量发展三年专项行动、提升行政执法质量两年行动，开展涉企执法突出问题专项治理。推出34项“全程网办”户政业务，实现新生儿出生、公民婚育、公民身后“一件事一次办”，启动出入境“扫码支付+电子票据”功能，开设学生身份证办理专窗，开通中考、高考考生身份证办理“绿色通道”，有力提高群众获得感、满意度。

6. 新质战斗力不断培育。以信息化应用能力提升两年行动为牵引，持续推进全市公安大数据中心建设。更新换代执法装备物资，推动系统授权向实战部门和基层一线倾斜。扎实推进基层提振、基础提质、基本能力提升行动，建立健全领导干部、警种联点包保制度。

7. 规范执法不断深化。建立群众“扫码报案”、执法问题追责问责等工作机制。以抓实执法办案“四个一律”、执法办案管理中心提质增效为抓手，强化网上执法巡查、常态化案件评查、刑事羁押措施核查整改。开展接报案及立案执法巡查、刑事行政执法突出问题整治交叉评查，深入整治涉案财物执法突出问题。

8. 队伍建设焕发新貌。高位推动党纪学习教育、专项巡察整改、基层减负赋能。深入开展情况大摸排问题大整治管理大提升专项工作，强化日常管理监督和“八小时外”监督，建立单位家属联系机制。深入推进全警实战大练兵，举办各类培训20期2300人次。制定“七个进一步刚性措施”，推出专项疗休、送奖上门等多项暖警措施，大力弘扬英模精神，32个集体、392人次获记功嘉奖，全省公安机关警营文化建设工作现场推进会在常德召开。

  七、存在的问题及原因分析

1、预算编制欠科学

预算数与决算数差异大。2024年，年初预算为21,082.8万元，与当年决算24,236.55万元的差额为3,153.75万元。

原因分析：基建、装备信息化建设支出未纳入部门预算。未参照上年度预算执行情况编制下年度部门预算。商品和服务支出预算按功能科目分配时欠科学完整。

2、辅警队伍离职率高

近几年辅警队伍年离职率16%左右，留置看护辅警离职率高达20%。招不来、留不住的现象较为普遍。辅警在公安队伍中融入度不高，职业归属感、荣誉感不强。

原因分析：辅警为劳务派遣用工，工作强度大，工资待遇低。受编外人员身份、经费保障不足等因素制约，在开展警营文化、工会及关爱慰问等活动时，辅警不能与民警同标准、同对待。

八、下一步改进措施

  （一）精准编制并严格执行预算

1.进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和全面性，积极协调财政部门，增加运行类科目“政法能力建设”，结合往年预算执行情况编制预算，不断做精做细年初预算，争取避免年中出现预算大额调整情形。

2.严格执行预算。从严从紧加强预算管理，严格落实过“紧日子”要求，严格执行人大批准的预算，坚持先有预算、后有支出，特殊情况履行报批程序。

（二）稳定辅警队伍

1.提高待遇保障水平。根据公安部《公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划（2024-2027年）》要求，按照不低于当地上年度在岗职工平均工资70%的标准落实辅警薪酬待遇。

2.积极落实面向优秀辅警定向招录工作。积极发动组织辅警参加全省组织实施从特别优秀警务辅助人员中考试录用人民警察试点工作，畅通晋升渠道，提升辅警的职业认同感和工作积极性。

3.畅通辅警紧急医疗救助“绿色通道”，适时提高辅警体检费用标准，组织辅警开展心理团辅活动、户外拓展等，扩大优秀辅警疗休范围。

经综合评价，市公安局2024年部门整体支出绩效自评得分95分，评价结果等级为“优”。

市公安局进一步完善内部管理制度，提升管理效能，争取创新突破，更好地履行公安职能。对自评报告中反映的问题，将逐一落实到人，进行整改。

部门整体支出绩效自评将按要求及时全面公开。