常德市公安局武陵分局2023年度部门决算公开

目录

第一部分常德市XX局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况说明

十 二 、关于政府采购支出说明

十 三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市 公安 局 武陵分局

单位概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。

（二） 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三） 组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。

（四） 依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

（五） 依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；查处涉外案件。

（六） 指导全区消防工作，实行消防监督。

（七） 负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八） 负责网络的安全保卫工作。

（九） 负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十） 负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（十一） 组织、开展禁毒、缉毒工作。

（十二） 承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。

（十三） 负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（十四） 负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。

（十五） 指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。

（十六） 负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十七） 承办武陵区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市公安局武陵分局内设机构包括：本单位 内设科室40个，所属事业单位0个。

内设科室分别是： 永安派出所、府坪派出所、穿紫河派出所、丹阳派出所、白马湖派出所、启明派出所、南坪派出所、芷兰派出所、长庚派出所、站前派出所、水上派出所、芙蓉派出所、龙泽派出所、东江派出所、河洑派出所、丹洲派出所、芦山派出所、华南派出所、指挥中心、政工室、工会、 团总支、 纪委 、 警务保障室、法制大队、人口与出入境管理大队、国保大队、经侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、 刑侦 大队、反扒大队、刑事技术室、食药大队、处警防控一大队、处警防控二大队、处警防控三大队、处警防控四大队、处警防控五大队。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。

本单位无所属二、三级预算单位，故202 3 年部门决算编制范围的为常德市公安局武陵分局本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市公安局武陵分局 公开 05 表

单位：万元

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 22345.04 万元。与上年相比，增加 944.37 万元，增长 4.41 % ，主要是因为 一般公共预算财政拨款收入增加 。支出总计 22345.04 万元。与上年相比， 增加 944.37 万元，增长 4.41% ，主要是因为 公共安全支出增加 。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22345.04 万元，其中：财政拨款收入 20965.61 万元，占 93.83 % ；上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 1379.43 万元，占 6.17 % 。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22345.04 万元，其中：基本支出 18855.47 万元，占 84.38 % ；项目支出 3489.56 万元，占 15.62 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 20965.61 万元，与上年相比，增加 1033.81 万元 , 增长 5.19 % ，主要是因为 一般公共预算财政拨款收入增加 1033.81 万元 。财政拨款支出总计 20965.61 万元。与上年相比，增加 1033.81 万元，增长 5.19 % ，主要是因为 公共安全支出增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 20965.61 万元，占本年支出合计的 93.83 % ，与上年相比，财政拨款支出增加 1033.81 万元，增长 5.19 % ，主要是因为 一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 20965.61 万元，主要用于以下方面： 公共安全支出（类） 18125.4 万元，占86. 45 %;社会保障和就业支出（类） 2022.14 万元，占9. 65 %；住房保障支出（类） 818.07 万元，占 3.9 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 16068.85 万元，支出决算数为 20965.61 万元，完成年初预算的 130.47 % ，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 11783.82 万元，支出决算为 13824.11 万元，完成年初预算的 117.31 %，决算数 大于 年初预算数的主要原因是：日常公用经费的支出调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万 元，支出决算为 507.54 万元，完成年初预算的 6344.25 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：从大要案办案经费中追加的基建和设备购置经费 、上级转移支付资金等 。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1200 万元，支出决算为 1508.39 万元，完成年初预算的1 25.70 % ， 决算数大于年初预算数的主要原因是：公安办案业务的支出调整。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

5、公共安全支出（类）公安（款） 事业运行 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元， 由于预算数为零无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 从大要案办案经费中追加的基建和设备购置经费 。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 536 万元，支出决算为 1716.28 万元，完成年初预算的 320.20 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：从大要案办案经费中追加的基建和设备购置经费、快警平台运行经费等。

7、公共安全支出（类） 司法 （款） 一般行政管理事务 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.11 万元， 由于预算数为零无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 追加的“情指行”一体化运行机制改革补助经费 支出 。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 343.98 万元， 由于预算数为零无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 公安运行经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 634.04 万元， 由于预算数为零无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放的退休人员奖励性绩效、补发基础绩效奖和医疗补助等。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1058.19 万元，支出决算为 931.46 万元，完成年初预算的88. 02 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数的调整。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 82.98 万元， 由于预算数为零无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：去世民警的抚恤费。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 为 518.08 万元，支出决算为 373.66 万元，完成年初预算的 72.12 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 职工基本医疗保险缴费和 工伤保险缴费的调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 849.76 万元，支出决算为 818.07 万元，完成年初预算的 96.27 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 在职人员实际缴纳住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 17476.05 万元，其中：

人员经费 13991.67 万元，占基本支出的 80.06 %, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他工资福利支出等 。

公用经费 3484.38 万元，占基本支出的 19.94 % ，主要包括 办公费、电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 695 万元，支出决算为 689.55 万元，完成预算的 99.22 % ，决算数小于预算数的主要原因是 严格预算管理，严控“三公”经费 ，与上年相比增加 131.49 万元，增长 23.56% ， 增长的主要原因是 公务用车购置和公务用车运行维护费增加 。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于 预算 数为零无法计算百分比 ， 与上年相比增加（减少）0万元， 由于 上年 数为零无法计算百分比 。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 49.7 % ，决算数小于预算数的主要原因是 我局严格执行常办发[2014]4号《常 德市党政机关国内公务接待管理实施办法》，严控接待费支出， 与上年相比增加 4.46 万元， 增长 874.51% ， 增长的主要原因是 2022 年 疫情，导致上级公安机关来我局开展督导检查和外单位来访学习交流活动明显减少；而2023年我局“情指行”一体化中心和新的执法办案中心建成后，外单位来访学习交流活动增多。

公务用车购置费支出预算为 360 万元，支出决算为 359.73 万元，完成预算的 99.93 % ，决算数小于预算数的主要原因是 严格预算管理支出 ，与上年相比 增加 70.34 万元，增长 24.31 % ， 增长的主要原因是 更新执法车辆 16 台，提高公安装备水平。

公务用车运行维护费支出预算为 325 万元，支出决算为 324.85 万元，完成预算的 99.95% ，决算数小于预算数的主要原因是 加强公务用车运行管理，杜绝公车私用 。与上年相比增加 56.69 万元，增长 21.14% ，增长的主要原因是 办案和巡逻防控工作量大，车辆油修费支出较多，加上疫情原因，部分未结账的2022年公务用车运行费支出，结转至2023年实际支付 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.97 万元，占 0.72 %, 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 684.58 万元，占 99.28 % 。其中：

1 、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 ， 开支内容包括： 无此项经费支出。

2 、公务接待费支出决算为 4.97 万元，全年共接待来访团组 33 个、来宾 358 人次，主要是 省公安厅来访督导检查、有关区县公安局来访工作交流等发生的接待支出 。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 684.58 万元，其中：公务用车购置费 359.73 万元， 常德市公安局武陵分局本级 更新公务用车 16 辆 。 公务用车运行维护费 324.85 万元，主要是 公务用车油费、维修费、保险费等支出 ， 截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 203 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无 政府性基金预算 收支。

九、国有资本经营预算 收入支出决算情况

本单位无 国有资本经营 预算 收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 3484.37 万元 ， 比年初预算数增加 1314.22 万元，增长 60.56 %，主要原因是：日常公用经费增加。 比 上年决算数增加 954.04 万元，增长 37.7 % 。主要原因是： 机关开支略有增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.89 万元，用于召开 三类 会议，人数 46 人，内容为 全市公安网技工作会议座谈会 等 ；开支培训费 31.11 万元，用于开展 业务警种培训、民警晋衔培训等， 人数 约 1000 人 次 ，内容为 开展“新河警课堂”系列培训授课师资费 0.37 万元 ， 民警入警、警衔晋升 及各类业务 培训30. 74 万元 ； 没有 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元 。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4233.68 万元，其中：政府采购货物支出 1973.83 万元、政府采购工程支出 739.78 万元、政府采购服务支出 1520.07 万元。授予中小企业合同金额 3312.74 万元，占政府采购支出总额的 78.25 % ，其中：授予小微企业合同金额 3312.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100 % 。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.69 % ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 % ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.46 % 。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年12月31日，本单位共有车辆203辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 203 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1 、 科学 设置评价指标。 将预算编制、业务工作与绩效目标协同推进，科学 设置绩效评价指标，通过合理安排评价分数权重，增强了部门绩效评价的针对性、有效性。

2 、 强化运行监控 。 以绩效促管理优化，以财务促业务提升，充分发挥财务管理监督作用。 通过对项目预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，全面提升部门预算绩效管理水平。

3 、 推动 结果运用。 认真开展绩效自评工作，整理、分析总体绩效目标及完成情况、预算执行情况，及时研究分析存在的问题，总结提炼经验做法，切实提高绩效自评质量。加强结果运用，将自评结果作为本单位完善制度、改进管理、编制预算的重要依据。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、2023 年度绩效目标完成情况。

2023年，武陵公安分局在市公安局和区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，坚决贯彻落实部、省、市公安厅局长会议精神，坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁，全区接警量、刑事发案数“双下降”，破案数、刑拘数“双上升”，取得了武陵城区大局持续稳定，治安状况持续好转，公安绩效持续攀升，警务改革持续推进，队伍活力持续增强的“五好”工作成效。全年相继开展“冬春攻势”、“沅澧安澜·五 打五整”、“夏季行动”等专项行动，全年破获各类案件1100余起，打击各类违法犯罪嫌疑人2800余人，破案率达38.5%，抓获2名潜逃20年以上的命案逃犯，“打盗抢、护民安”专项全市排名第一。分局2023年绩效考核在各区县中排名第一，连续第二年获评“全市公安机关绩效考核优秀单位”，被评为“全省反恐怖工作成绩突出基层单位”，在“沅澧安澜·五打五整”专项行动中排名第一。获评省级“枫桥式公安派出所”、全省公安机关“五小五随”岗位训练示范创建所队、全省“云端”打击主战模式工作成绩突出单位等一系列荣誉。执法办案管理中心提质增效，刑事技术室达一级标准，情指行改革经验获公安部推介。

2、取得的效益。 一是 社会效益方面： 全区接警量、刑事发案数“双下降”，破案数、刑拘数“双上升”，武陵城区大局持续稳定，治安状况持续好转 。二是 社会公众服务满意度达90%以上，202 3 年公安民调 90.36 分。

（三）存在的问题及原因分析

1 、办案经费不足。 武陵区是常德市政治、经济、文化中心，我局地处武陵城区，维护稳定和打击犯罪任务繁重。当前办案用油修费、差旅费、体检、鉴定等办案支出及反电诈工作支出大幅增加。由于市级财政部门预算公用经费 保障不足，加上快警平台运行费、执 法巡逻艇运行费等专项经费预算压减显著， 增大了我局的经费缺口 。

2 、政府采购预算编制有待优化。 因为年初采购预算是上年度末编制的，年内部分项目往往根据年度工作任务和实际，需要在实际采购中予以调整。

3 、资产管理有待规范。 主要是因为我局二层单位较多，岗位调动频繁，有时存在资产账实不符的情况。民警对国有资产的管理意识有待加强和提高。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《常德市财政局关于 做好2024年度市本级预算绩效管理工作 的通知》（ 常财办 发〔20 24 〕1 1 号）等文件精神，常德市公安局武陵分局对202 3 年部门整体支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员 情况

常德市公安局武陵分局是市直行政单位，系财政全额拨款的一级预算单位。单位下设二层单位40个。截至202 3 年底，我局编制数521人，实有人数12 34 人，其中：在职在编人员50 2 人，退休人员2 38 人，临聘人员4 94 人（其中协辅警4 57 人，其他临聘人员 37 人）。

（二）主要职责

1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5、依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的 有关管理工作；查处涉外案件。

6、指导全区消防工作，实行消防监督。

7、负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责网络的安全保卫工作。

9、负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

10、负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11、组织、开展禁毒、缉毒工作。

12、承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。

13、负责公安装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14、负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。

15、指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。

16、负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

17、承办武陵区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（三）财务情况

1、财务状况分析。 截止202 3 年12月31日，资产总额为 13045.71 万元，同比增长 4.12 %。资产增加的主要因素是 固定资产净值 增加。负债总额为 84.17 万元（均为流动负债）， 同比减少61.26% 。负债 减少 的主要因素是其他应付款 减少 。

2、财务管理情况。 坚持“厉行节约、精打细算、突出重点、有保有压”原则，严格经费预算管理，合理安排支出。健全完善部门内控制度，进一 步修订分局财务管理制度，坚持 定期 向局党委汇报收支明细，打造公开透明的财务环境。

（ 四 ）绩效目标

紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神主线，统筹抓好全国“两会”、成都大运会、杭州亚运会等重要节点安保维稳工作，坚决实现“五个不发生、三个确保”工作目标。牢牢把握“八个必须坚持”“五个突出”，按照省厅、市局党委统一部署，抓实抓好“双十重点工作任务”，坚持全面从严管党治警，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，全面提升武陵公安现代化能力水平，努力为我区“引领高质量发展 建设现代化新城”贡献公安力量。实现抓获电信网络诈骗犯罪关联决定起诉嫌疑人数1 10 人以上，移送起诉多发性侵财犯罪嫌疑人334人以上、涉毒犯罪嫌疑人108人以上，办理涉爆涉危行政案件数 25 起以上等目标。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

202 3 年一般公共预算基本支出决算数 17476.05 万元，其中：工资福利支出决算数1 2511.84 万元，较年初预算数多 2986.21 万元，主要是因为在职人员工资、奖金有所增加，项目支出“协警经费”中的协辅警工资等计入了基本支出。商品和服务支出决算数 3085.35 万元，较年初预算数多 915.2 万元，主要是因为实际公用经费支出增加；对个人和家庭的补助支出决算数 1479.84 万元，较年初预算数多 1033.27 万元，主要是因为退休人员补助增加。 此外，还有属于基本支出的资本性支出399.02万元，主要为满足基本运转的办公设备购置和其他资本性支出。

（二）项目支出情况

202 3 年市财政年初预算安排事业运行经费专项资金392 6 .5万元，全年支出 3489.56 万元。项目支出中，商品和服务支出为 2157.26 万元，资 本性支出 1332.3 万元。

我局对于项目资金坚持专款专用，实行绩效监督制度。重大项目、大额资金严格按“三重一大”程序，局党委讨论通过后再由财政国库集中支付。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无 政府性基金预算支出 。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营 预算支出 。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险 基金预算支出 。

六、部门整体支出绩效情况

（一）202 3 年度绩效目标完成情况

2023年，武陵公安分局在市公安局和区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，坚决贯彻落实部、省、市公安厅局长会议精神，坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁，全区接警量、刑事发案数“双下降”，破案数、刑拘数“双上升”，取得了武陵城区大局持续稳定，治安状况持续好转，公安绩效持续攀升，警务改革持续推进，队伍活力持续增强的“五好”工作成效。全年相继开展“冬春攻势”、“沅澧安澜·五打五整”、“夏季行动”等专项行动，全年破获各类案件1100余起，打击各类违法犯罪嫌疑人2800余人，破案率达38.5%，抓获2名潜逃20年以上的命案逃犯，“打盗抢、护民安”专项全市排名第一。分局2023年绩效考核在各区县中排名第一，连续第二年获评“全市公安机关绩效考核优秀单位”，被评为“全省反恐怖工作成绩突出基层单位”，在“沅澧安澜·五打五整”专项行动中排名第一。获评省级“枫桥式公安派出所”、全省公安机关“五小五随”岗位训练示范创建所队、全省“云端”打击主战模式 工作成绩突出单位等一系列荣誉。执法办案管理中心提质增效，刑事技术室达一级标准，情指行改革经验获公安部推介。

（二）资产管理

1、资产采购方面。严格按照年初采购预算，编制采购计划，严格审批程序，规范采购渠道，争取做到集中采购分配使用。修订财务管理制度，明确政府采购限额标准以下的均要到政府采购电子卖场采购。

2、资产管理方面。一是资产管理规范化，资产购置、使用、处置工作均严格按照我市相关国有资产管理制度执行。二是资产管理精细化，充分运用资产信息系统，实现了信息系统的实际数据与单位会计账务数据一致。三是资产管理责任化，实行“统一管理、分级负责、责任到人”的管理机制。

（三）取得的效益

1、社会效益方面： 全区接警量、刑事发案数“双下降”，破案数、刑拘数“双上升”，武陵城区大局持续稳定，治安状况持续好转 。

2 、社会公众服务满意度达90%以上，202 3 年公安民调 90.36 分。

七、存在的问题及原因分析

（一）办案经费 不足 。 武陵区是常德市政治、经济、文化中心，我局地处武陵城区，维护稳定和打击犯罪任务繁重。当前办案用油修费、差旅费、体检、鉴定等办案支出及反电诈工作支出大幅增加。由于市级财政部门预算公用经费 保障不足，加上快警平台运行费、执 法巡逻艇运行费等专项经费预算压减显著， 增大了我局的经费缺口 。

（二）政府采购预算编制有待优化。 因为年初采购预算是上年度末编制的，年内部分项目往往根据年度工作任务和实际，需要在实际采购中予以调整。

（三）资产管理有待规范。 主要是因为我局二层单位较多，岗位调动频繁，有时存在资产账实不符的情况。民警对国有资产的管理意识有待加 强和提高。

八、下一步改进措施

（一）提高资金使用效益。在当前公用经费保障压减的情况下，要加强资金预算管理，通过合理的非税收入追加办案经费，同时提高资金使用效益。

（二）优化政府采购预算编制。全面完整收集预算编制的采购需求，结合年度工作任务和发展形势，科学制定采购预算，做到采购规范化、精细化。

（三）加强固定资产管理 。进一步完善国有资产管理办法，严格按照流程规范操作，避免管理上脱节。规范资产管理职责，特别是强化各二层单位的使用管理责任。规范国有资产购置、政府采购、验收审批流程和手续，每年对固定资产进行盘点清理，查找原因，确保账实相符。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

常德市公安局武陵分局将结合今年绩效自评结果，在下一年度更加科学合理地制定年初预算、编制政府采购预算。加强绩效问责机制和奖惩机制建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过的及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。严格按照《关于 做好 202 4 年度 市本级预算绩效管理工作 的通知》文件精神，在部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

十、其他需要说明的情况

无。