常德市公安局2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  常德市公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况1

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件，协调县（市）公安机关侦办此类案件。

（四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

（五）依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（六）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

（七）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

（十）组织实施对来常党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（十一）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十二）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十三）组织、指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（十四）指导全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十五）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十六）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十七）对铁路、民航公安工作实行业务指导。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市公安局内设机构包括：本单位内设科室28个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：警令部、政治部、警务保障处、信访科、科技信息管理办公室、机关党委（工会、机关纪委）、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、网络安全保卫与技术侦察支队、监所管理支队、人口与出入境管理支队、法制支队、警务督察支队、警卫处、反恐怖支队、行政审批服务办公室、审计科、驻京维稳科、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、警官培训中心、食品药品和环境犯罪侦查支队、巡警特警支队、森林公安局。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市公安局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市公安局                                                                                                                  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收 入 决 算 表

公开02表

部门：常德市公安局                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支 出 决 算 表

公开03表

部门：常德市公安局                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市公安局                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市公安局                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市公安局                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市公安局                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市公安局                                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市公安局                                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计36898.43万元，与上年相比，增加685.89万元，增长1.89%，主要是因为公安基建装备拨款增加。支出总计36898.43万元，与上年相比，增加685.89万元，增长1.89%，主要是因为公安基建装备支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36898.43万元，其中：财政拨款收入36898.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计36898.43万元，其中：基本支出18832.66万元，占51.04%；项目支出18065.77万元，占48.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计36898.43万元，与上年相比，增加685.89万元，增长1.89%，主要是因为公安基建装备拨款增加。财政拨款支出总计36898.43万元，与上年相比，增加685.89万元，增长1.89%，主要是因为公安基建装备支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出36898.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加748.52万元，增长2.07%，主要是因为公安基建装备支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出36898.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2222.45万元，占6.02%；公共安全（类）支出30591.42万元，占82.91%;社会保障和就业（类）支出3213.65万元，占8.71%；住房保障（类）支出870.91万元，占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为20736.28万元，支出决算数为36898.43万元，完成年初预算的177.94%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2242.02万元，支出决算为2215.77万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费减少及公务交通补贴发放人员开支减少。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.5元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市纪委派驻纪检监察组工作经费开支。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.18元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加非公经济和社会组织党建专项经费开支。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为9054.68万元，支出决算为9165.1万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资津补贴晋级晋档支出增长。

5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2989.62万元，支出决算为2384.61万元，完成年初预算的79.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：监管场所羁押人数及强制戒毒人员减少，致使审核拨付的人员给养开支减少。

6.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为691.00万元，支出决算为1805.73万元，完成年初预算的261.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加的公安装备信息化建设支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为3433.28万元，完成年初预算的114.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加的省公安厅返还证照工本费支出等。

8.公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。

年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10454万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加公安机关监管中心基建支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3099.71万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加民警加班、执勤津补贴支出及调整留置看护大队支出指标的类款项。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为99.00万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加看守所、拘留所运行及禁燃等专项开支。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1630.85万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的退休人员待遇、绩效、奖金等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1141.77万元，支出决算为999.87万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年平均实有在职人数小于年初预算数，养老保险支出小于年初预算。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为179.69万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加人员死亡抚恤金开支。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为558.68万元，支出决算为403.24万元，完成年初预算的72.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年平均实有在职人数小于年初预算数，医保支出小于年初预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为908.51万元，支出决算为870.91万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年平均实有在职人数小于年初预算数，住房公积金支出小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出18832.66万元，其中：

人员经费15534.23万元，占基本支出的82.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费3298.43万元，占基本支出的17.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为429.00万元，支出决算为239.49万元，完成预算的55.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费，减少公务用车购置开支；与上年相比减少55.64万元，减少18.98%，减少的主要原因是公务用车购置开支减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，单位无出国（境）安排，与上年支出数据0万元相同。

公务接待费支出预算为50.00万元，支出决算为6.94万元，完成预算的13.88%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定和疫情防控相关要求，严格控制公务接待规模和标准；与上年相比减少16.48万元，减少70.36%,减少的主要原因是落实中央八项规定和疫情防控相关要求，严格控制公务接待规模和标准。

公务用车购置费支出预算为100.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是当年度未实施公务用车购置；与上年相比减少108.78万元，减少100%，减少的主要原因是未实施公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为279万元，支出决算为232.55万元，完成预算的83.35%，决算数小于预算数的主要原因是，按中央八项规定严格厉行节约，同时受疫情影响公安业务活动有所减少，车辆运行维护费减少；与上年相比增加71.61万元，增长44.49%，增长的主要原因是当年疫情放开后公车出差出行次数增加，公车运行费比上一年度增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.94万元，占2.9%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算232.55万元，占97.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.94万元，全年共接待来访团组79个，来宾714人次，主要是公安业务工作与开展发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为232.55万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市公安局本级更新公务用车共计0辆；公务用车运行维护费232.55万元，主要是公务用车燃油费、维修(护)费、保险、年检等费用。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为87辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3298.43万元，比上年决算数增加686.89万元，增长26.3%。主要原因一是公安处突、维稳、安保工作任务繁重致使行政运行成本增加；二是当年部门决算并入一体化系统后，因需与拨入指标对应，以前年度在项目支出中核算的部分调整到基本支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费21.13万元，用于召开公安办案侦查、安保维稳等业务工作的三类会议，人数约2800人；开支培训费51.18万元，用于开展业务工作、警衔晋升、新招辅警等培训，人数约2650人；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额5412.7万元，其中：政府采购货物支出3062.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2350.37万元。授予中小企业合同金额1753.7万元，占政府采购支出总额的32.4%，其中：授予小微企业合同金额420.36万元，占授予中小企业合同金额的23.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出为零无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.69%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆87辆，其中，机要通信用车1台，应急保障用车3辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车12辆、其他用车25辆，其它用车主要是电瓶巡逻车等；单位价值50万元以上通用设备34台（套）；单位价值100万元以上专用设备36台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、合理设置评价指标。根据单位公安工作的总体目标和任务，结合工作实际，设置了包括产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力和服务对象满意度等绩效评价指标，通过合理安排评价分数权重，增强了部门绩效评价的针对性、有效性。

2、注重提升评价质量

在绩效评价工作中，精心组织，规范操作，注重基础数据的采集和整理，实事求是的分析情况，确保部门绩效评价报告依据充分与数据准确。通过对项目预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，全面提升了部门预算绩效管理水平。

3、夯实评价结果运用。通过对重点项目绩效评价结果的深入分析和研究，及时发现工作中存在的问题和不足，并制定针对性的改进措施。通过建立健全绩效评价工作机制，确保绩效评价工作的实效性和可持续性。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，全市公安机关全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委市政府和省公安厅的部署，按照“一二三四、双五、双十”思路，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，实现了“五个不发生，三个确保”工作目标，刑事警情、治安警情“双下降”，破案数、刑拘数“双上升”，万人发案率保持全省低位，公安民调连续5年排名全省前三，人民群众对社会治安评价达95.37分，全省平安建设考核、公安绩效考核始终保持第一方阵。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算数与决算数差异较大，预算编制不够细化。装备购置等部分项目经费连续多年固化编入年初预算，资金用途未明确细化。

原因分析：未参照上年度预算执行情况编制下年度部门预算。部分项目预算编制时参考以往年度惯例，未及时调整。商品和服务支出预算按功能科目分配时欠科学完整。

2、近年来全球环境复杂多变，政治、经济各类风险相互交织，公安工作的压力更大、时空更广、领域更宽。如电诈发案数量多，民爆危化、肇事肇祸等重点行业、领域、部位安全隐患依然存在，现代化保障和信息化实战相对滞后，公安工作依旧面临巨大压力和挑战。

原因分析：一是科技支撑跟不上。科技信息化应用水平与常德市经济强市的地位不匹配，公安专业实验室建设滞后，现场勘查质量较低。系统平台“建用脱节”，基层不好用、不愿用，还增加了基层录入负担。二是素质能力跟不上。我市警力比为万分之7.6，警辅比排名全省靠后。干部队伍在年龄、学历、经验等方面结构还不科学。科学技术、专精人才“引不进、留不住”，队伍违纪违法问题未彻底根治。

第四部分  

                       名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  

附  件

2023年度常德市公安局部门整体支出

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局关于做好2024年度市本级预算绩效管理工作的通知》（常财办发〔2024〕11号）等文件精神，常德市公安局对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

常德市公安局（以下简称市公安局）是常德市人民政府管理的正处级行政单位，单位负责人：张永强。机构办公地址：常德市柳叶大道2998号。单位共有警令部、政治部、警务保障处等28个内设机构，无所属独立核算的二级预算单位。

截至2023年12月31日，单位核定政法编制539人，实有502人。另有退休人员267人，辅警447人。

1.贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件；负责侦办证券、期货犯罪案件，协调县（市）公安机关侦办此类案件。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5.依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6.指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

7.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8.指导、监督全市公安机关对网络的安全保卫工作。

9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作。

10.组织实施对来常党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11.组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

12.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

13.组织、指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14.指导全市公安机关队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

15.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

17.对铁路、民航公安工作实行业务指导。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，单位资产总额92,395.73万元，固定资产净值38,855.39万元，主要是房屋和构筑物27,687.03万元，设备9,972.56万元，家具、用具1,162.45万元等。

无形资产净值10,796.12万元，主要是土地使用权4,166.87万元，应用软件3,008.60万元，其他非专利技术2,894.28万元，计算机软件作品566.47万元等。

2.部门整体支出情况

年度收入总计36898.43万元，与上年相比，增加685.89万元，增长1.89%，主要是因为公安基建装备拨款增加。支出总计36898.43万元，与上年相比，增加685.89万元，增长1.89%，主要是因为公安基建装备支出增加。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

（1）抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定。一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定。四是全力维护公共安全。

（2）集中打击涉毒、涉枪、涉黑涉恶、电信网络诈骗等违法犯罪行为。   

（3）破获一批在全国、全省有重大影响的重特大刑事案件。

（4）抓好队伍正规化建设，确保民警能力素质明显提升。

2.2023年度部门绩效目标

1、抓实抓好捍卫政治安全工作。

2、抓实抓好反恐防恐工作。

3、抓实抓好网络安全工作。

4、抓实抓好维护稳定工作。

5、抓实抓好矛盾纠纷排查化解工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，及时把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。组织开展“千警联千村，千警进万家”活动。推动矛盾纠纷“一站式”调解处理。对摸排化解的重大矛盾纠纷建立台账，纳入社区警务日常工作清单。

6、抓实抓好侦破打击工作。毫不动摇地坚持依法严打方针，确保现行命案破案率达100%，“八类恶性”案件破案率达95%以上。深化常态扫黑除恶斗争。深化新型网络犯罪和跨国境犯罪打击。深化新一轮禁毒人民战争。

7、抓实抓好治安整治工作。专项整治农村地区治安问题。紧盯农村地区传销、诈骗、六合彩、赌博等问题，定期组织拉网式、起底式清查盘查。专项整治黄赌热点问题。严格执行社会面定期清查机制。专项整治食药环热点问题。突出抓好“昆仑”“生态三湘”等专项行动，切实保障群众“舌尖上的安全”，守护好碧水蓝天净土。

8、抓实抓好公共安全工作。强化道路交通事故防控。深入推进新一轮交通问题顽瘴痼疾集中整治三年行动。强化公共安全隐患治理。加强大型群众性活动的审批管理、安全保卫，严防发生重特大公共安全事故。强化重点物品管理。严密枪支弹药、管制刀具、危爆等重点物品全链条监管。

9、抓实抓好警卫和应急处置工作。

10、抓实抓好惠民护企工作。依法保护市场主体。严厉打击侵犯知识产权、扰乱市场金融秩序的违法犯罪活动。保障企业安全生产。确保阻工扰企案件、纠纷再下降10%以上。推出更多便民举措。在出入境管理、治安管理、户政管理、道路交通管理等领域推出更多便民利企新政策新举措。

二、一般公共预算支出情况

2023年基本支出年初预算13,905.66万元，其中工资福利支出11,153.37万元，商品和服务支出2,242.02万元，对个人和家庭的补助510.27万元。

2023年基本支出决算18,832.66万元，其中工资福利支出13,637.41万元，商品和服务支出3,155.71万元，对个人和家庭补助1,896.82万元，资本性支出142.72万元。

三公经费支出情况

“三公”经费财政拨款支出预算为429.00万元，支出决算为239.49万元，完成预算的55.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费，减少公务用车购置开支；与上年相比减少55.64万元，减少18.98%，减少的主要原因是公务用车购置开支减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，单位无出国（境）安排，与上年支出数据0万元相同。

公务接待费支出预算为50.00万元，支出决算为6.94万元，完成预算的13.88%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定和疫情防控相关要求，严格控制公务接待规模和标准；与上年相比减少16.48万元，减少70.36%,减少的主要原因是落实中央八项规定和疫情防控相关要求，严格控制公务接待规模和标准。

公务用车购置费支出预算为100.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是当年度未实施公务用车购置；与上年相比减少108.78万元，减少100%，减少的主要原因是未实施公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为279万元，支出决算为232.55万元，完成预算的83.35%，决算数小于预算数的主要原因是，按中央八项规定严格厉行节约，同时受疫情影响公安业务活动有所减少，车辆运行维护费减少；与上年相比增加71.61万元，增长44.49%，增长的主要原因是当年疫情放开后公车出差出行次数增加，公车运行费比上一年度增长。

（三）项目支出情况

2023年，项目支出年初预算6,830.62万元，年内调增11,235.15万元，主要是公安基建与装备信息化建设预算追加经费。

2023年，项目支出决算18,065.77万元，均为运转类项目支出，主要是监管中心建设项目工程款10,454万元，公安信息系统装备费2,163.08万元等。

市公安局各项收入和支出全部纳入单位预算统一管理。根据人员情况、财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“二上二下”流程，最终经市人大审查批准后，市财政局批复下达。

市公安局建立了《财务管理制度》《政府采购管理制度》等内控制度。局机关重大项目、基础装备建设的资金提交局党委集体研究决定，形成决议后实施并按单位财务审批程序予以报销。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，全市公安机关全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委市政府和省公安厅的部署，按照“一二三四、双五、双十”思路，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，实现了“五个不发生，三个确保”工作目标，刑事警情、治安警情“双下降”，破案数、刑拘数“双上升”，万人发案率保持全省低位，公安民调连续5年排名全省前三，人民群众对社会治安评价达95.37分，全省平安建设考核、公安绩效考核保持第一方阵。

1．政治安全更加牢固。（略）

2．维护稳定更加有效。深入开展“四下基层”“千警联千村、千警进万家”活动，全年调处化解矛盾纠纷1.8万余起。

3．守护平安更加有力。始终坚持依法严打方针，现行命案、八类重大案件破案率实现“两个100%”，侦破超过20年的命案积案9起，常态化扫黑除恶斗争、禁毒人民战争深入推进，打击治理电信网络诈骗犯罪、传统盗抢骗犯罪、妨害国（边）境犯罪和“利剑护蕾”“生态三湘”等专项行动成绩排名全省前列。坚持常态化巡逻防控，“1、3、5”快反圈更加科学严密。深入开展道路交通整治，交通事故“四项指数”持续下降。

4．服务发展更加主动。深入开展优化法治化营商环境“四大专项行动、八大主题活动”，建立保护知识产权驻企业工作站。全面深化“一件事一次办”改革，“户籍业务全城通办”模式全面铺开，边境通行证实现“一站式”办理，“交管人性化执法三十条”获市委市政府肯定和广大市民点赞。

5．法治建设更加规范。大力推进执法办案管理中心提质增效工作。深化检警协作配合机制。始终把执法质量作为生命线，常态化开展执法巡查、案件评查等。

6．基层基础更加夯实。重大基础建设有力推进，公安大数据中心初步建成，新建监控视频4000路。深化“市县主战”改革，升级扩建市级反诈中心，推进“情指行”一体化建设。出台建强派出所“十个最大力度”举措，推动市县两级机关民警下基层376人，新建、改扩建派出所22个，基层战斗堡垒进一步筑牢。

7．队伍建设更加过硬。组织开展送教上门活动，扎实开展“全警实战大练兵”，“德警讲堂”“新河警课堂”“山城铁警”“澧州警务大讲堂”“津警夜校”等特色课堂百花齐放。涌现了一大批先进典型，全市5个集体、6名个人获得全国表彰，17个集体、345人次立功嘉奖。

七、存在的问题及原因分析

1.预算数与决算数差异大。

2.预算编制不够细化。装备购置等部分项目经费连续多年固化编入年初预算，资金用途未明确细化。

原因分析：未参照上年度预算执行情况编制下年度部门预算。部分项目预算编制时参考以往年度惯例，未及时调整。商品和服务支出预算按功能科目分配时欠科学完整。

产出及效益待提升

近年来全球环境复杂多变，政治、经济各类风险相互交织，公安工作的压力更大、时空更广、领域更宽。如电诈发案数量多，民爆危化、肇事肇祸等重点行业、领域、部位安全隐患依然存在，现代化保障和信息化实战相对滞后，公安工作依旧面临巨大压力和挑战。原因分析：

1.科技支撑跟不上。科技信息化应用水平与常德市经济强市的地位不匹配，公安专业实验室建设滞后，现场勘查质量较低。系统平台“建用脱节”，基层不好用、不愿用，还增加了基层录入负担。

2.素质能力跟不上。我市警力比为万分之7.6，警辅比排名全省靠后。干部队伍在年龄、学历、经验等方面结构还不科学。科学技术、专精人才“引不进、留不住”，队伍违纪违法问题未彻底根治。

1.进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和全面性，协助财政部门，做精做细年初预算，争取避免年中出现预算大额调整情形。

2.进一步细化预算编制。结合往年预算执行情况编制预算，不断提升预算编制的精准性。

3.严格执行预算。从严从紧加强预算管理，严格落实过“紧日子”要求，严格执行人大批准的预算，坚持先有预算、后有支出，特殊情况履行报批程序。

提升产出及效益

1.推动科技赋能。依托大数据平台新一代移动警务平台、智慧公安大门户等提效赋能的主渠道，全面整合汇入公安内部数据和外部数据，开发各类基于“人、事、物”等要素的预警模型，推动公安信息化向智能化转型升级。

2.突出素质强警。常态化开展全警实战大练兵，加强履职能力培训、专业技能“警种主训”，推进专家人才库建设。

经综合评价，市公安局2023年部门整体支出绩效自评得分96.9分，评价结果等级为“优”。

市公安局进一步完善内部管理制度，提升管理效能，争取创新突破，更好地履行公安职能。对自评报告中反映的问题，将逐一落实到人，进行整改。

部门整体支出绩效自评将按要求及时全面公开。

部分项目、业务预算安排涉密，不便详细列示。