常德市公安局交通警察支队直属四大队2021年部门决算公开

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第一部分常德市公安局交通警察支队直属四大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队直属四大队概况

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队直属四大队是经市委、市政府批准成立的具有行政职能的全额拨款正科级行政单位，根据（常编办【2003】36号），常德市公安局交通警察支队直属四大队的主要职责是：负责城区柳叶大道以北，环湖路、太阳大道以南，桃花源路以东，紫缘路以西区域的道路交通安全管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：一个分控中心，两个股室，三个执勤中队，一个事故处理中队。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围为常德市公安局交通警察支队直属四大队本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计908.53万元。与上年相比，减少131.13万元，减少12.61%，主要是因为财政拨款减少。支出总计908.53万元。与上年相比，减少123.13万元，减少11.94%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计900.07万元，其中：财政拨款收入900.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计904.90万元，其中：基本支出904.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计900.07万元，与上年相比，减少78.59万元,减少8.03%，主要是因为财政拨款减少。财政拨款支出总计904.90万元。与上年相比，减少126.76万元，减少12.29%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出904.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少126.76万元，减少12.29%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出904.90万元，主要用于以下方面：公共安全支出840.96万元，占92.93%；社会保障和就业支出16.44万元，占1.81%;住房保障支出47.51万元，占5.25%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为902.31万元，支出决算数为904.90万元，完成年初预算的100.29%，其中：

1、公共安全支出。

年初预算为838.37万元，支出决算为840.96万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为16.49万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的100%。 

3、住房保障支出。

年初预算为47.50万元，支出决算为47.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出904.90万元，其中：人员经费738.26万元，占基本支出的81.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休人员奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费166.64万元，占基本支出的18.42%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，上年无该项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，上年无该项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少10.85万元，减少32.53%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.5万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 全年无此项经费支出

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，全年无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.5万元，主要是加油保养等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出166.65万元，比上年决算数减少117.07 万元，减少41.26%，主要原因是：财政拨款减少。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；2021年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2021年度无一般公共预算项目支出，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

无