常德市公安局交通警察支队直属一大队2021年部门决算公开

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1789.34万元。与上年相比，增加94.01万元，增长5.55%，主要是因为财政拨款增加。支出总计1789.34万元。与上年相比，增加94.01万元，增长5.55%，主要是因为行政运行支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1789.34万元，其中：财政拨款收入1789.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1789.34万元，其中：基本支出1789.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1789.34万元，与上年相比，增加234.01万元,增长15.05%，主要是因为财政拨款增加。财政拨款支出总计1789.34万元。与上年相比，增加94.01万元，增长5.55%，主要是因为行政运行支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1789.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加94.01万元，增长5.55%，主要是因为行政运行支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1789.34万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出1593.26万元，占89.04%；社会保障和就业支出108.79万元，占6.08%;住房保障支出87.29万元，占4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1191.22万元，支出决算数为1789.34万元，完成年初预算的150.21%，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为787.05万元，支出决算为645.02万元，完成年初预算的81.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分支出并入一般行政管理事务（项）里面。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为400.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年度的绩效、综治奖金等人员经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）一执法办案（项）

年初预算为233.61万元，支出决算为449.3万元，完成年初预算的192.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅保障了少量的执法办案经费，其主要执法办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数远大于年初预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年中追加的2020年度的绩效奖。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是2020年7月至12月警察执勤岗位津贴和警察加班补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为97.58万元，支出决算为108.79万元,完成年初预算的111.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政统一保障的退休人员各项奖励提高形成的人员经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为72.98万元，支出决算为87.29万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政统一保障的住房公积金提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1789.34万元，其中：人员经费1357.45万元，占基本支出的75.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休人员奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费431.89万元，占基本支出的24.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76万元，支出决算为75.14万元，完成预算的98.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加（减少）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加（减少）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为40万元，支出决算为39.16万元，完成预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽可能压缩支出，与上年相比增加39.16万元，增加100%,增加的主要原因是年中追加预算经费，更新执勤执法车2台。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为35.98万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是加强内务管理，厉行节约，压缩支出，与上年相比减少0.25万元，减少0.69%,减少的主要原因是加强内务管理，厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算75.14万元，占100%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无此项经费支出。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为75.14万元，其中：公务用车购置费39.16万元, 常德市公安局交通警察支队直属一大队（单位本级）更新执勤执法用车2辆。公务用车运行维护费35.98万元，主要是汽油费16.5万元，修理费11.6万元，保险费7.22元，年检等其他支出0.66万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，另有不占编的拖车、皮卡车等工具车辆6台。。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收入安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出431.89万元，比年初预算数增加198.28 万元，增长84.88%，主要原因是：机关运行经费包括基本行政运行经费和办案经费，年初预算仅保障了基本行政运行经费，而办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数大于年初预算。比上年决算数增加50.55万元，增长13.26%，主要原因是：公务用车购置费增加。

十、一般性支出情况说明

本单位2021年本单位无会议费开支，会议费0万元；开支培训费3.53万元，用于开展各类业务培训，人数8人，内容为：3名新警警校培训0.83万元；4名民警晋升警校培训2.65万元；1人参加湖南省城市交通综合治理培训研讨费用0.05万元；；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额93.57万元，其中：政府采购货物支出64.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.93万元。授予中小企业合同金额37.43万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额37.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、特种专业技术用车主要是施救拖车、其他用车3辆，其他用车主要是皮卡工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2021年度无一般公共预算项目支出，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

无此项内容报告