常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2022年部门预算公开

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队

2022年部门预算公开

目  录

    第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队简称（简称市交警柳叶湖大队），为正科级行政机构，主要负责柳叶湖旅游度假区等区域的道路交通管理工作。

（二）机构设置

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队目前正常运行的共有七个部门，分别为：综合股、办公室、分控中心、路面执勤一中队、路面执勤二中队、路面执勤三中队，事故中队，不含下属单位或机构。大队现有民警29人，其中在职人员29人；协警60人，共计89人。

二、部门预算单位构成

我单位自身属于二级预算单位，没有其他下级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市交警柳叶湖大队局本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市交警柳叶湖大队局本级预算。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市交警柳叶湖大队住房公积金。主要涉及行政运行、执法办案、住房公积金。

2022年市交警柳叶湖大队局本级没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数580.36万元，其中，一般公共预算拨款580.36万元（经费拨款460.12万元，纳入预算管理的非税收入拨款120.23万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加54.09万元，增长10.28%，主要是经费拨款（或其他资金来源）增加51.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加2.25万元，主要原因是编制内人数增加，人员经费增加，办案经费增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数580.36万元，其中，基本支出580.36万元，项目支出0万元。主要包括行政运行支出417.26万元，执法办案支出120.23万元，住房保障支出42.86万元。2022年支出预算较上年增加54.09万元，增长10.28%，主要是人员经费增加51.83万元，公用经费增加2.25万元，主要原因是编制内人数增加三人，人员经费增加，办案经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入580.36万元，支出包括：一般公共服务477.44万元，占82.26%；社会保障和就业支出60.06万元，占10.35%；住房保障支出42.86万元，占7.39%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加增加54.09万元，增长10.28%，主要是人员经费增加51.83万元，公用经费增加2.25万元，主要原因是编制内人数增加三人，人员经费增加，办案经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2022年一般公共预算基本支出年初预算数为580.36万元，其中：人员经费460.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费120.23万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、被装购置费、劳务费、邮电费、物业管理费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

（二）项目支出：常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元。 

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队运行经费预算120.23万元，较上年预算增加增加2.25万元，增长1.91%。其增加原因为编制内人数增加三人，人员经费增加，办案经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队“三公”经费预算数为22.5万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费22.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费22.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加4.5万元，增长25%。其增加原因为公车运行维护费的费用增加至22.5万元。

（三）一般性支出情况。2022年常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数约0人次，主要内容为警务专项培训；拟举办党建活动、道德讲堂活动、文明单位创建等活动，经费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队政府采购预算总额50.39万元，其中：货物采购预算13.00万元、服务类采购预算37.39万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队共有车辆10台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆5台，其他施救工具车辆5台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为580.36万元，其中，基本支出580.36万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队

2022年1月25日      

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2022年部门预算公开表.xlsx