常德市公安局交通警察支队直属二大队2022年部门预算公开

常德市公安局交通警察支队直属二大队

2022年部门预算公开

目  录

    第一部分：常德市公安局交通警察支队直属二大队2022年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：常德市公安局交通警察支队直属二大队2022年部门预算公开表

第一部分：常德市公安局交通警察支队直属二大队2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）.职能职责

常德市公安局交通警察支队直属二大队为正科级行政单位，根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（常政办发〔2001〕101号），市公安局交通警察支队直属二大队主要职责是负责市城区朗州路以东城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（二）.机构设置

根据市编委办核定，市公安局交通警察支队直属二大队内设股室、中队8个，所属单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、综合股、事故处理中队、路面执勤一、二、三、四、五中队，无下属单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有常德市公安局交通警察支队直属二大队本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市公安局交通警察支队直属二大队2022年部门预算包括本级所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全市分配的行政单位离退休费、住房公积金等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年市公安局交通警察支队直属二大队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数1286.08万元，其中，一般公共预算拨款1286.08万元（经费拨款1056.49万元，占82%；纳入预算管理的非税收入拨款229.6万元，占18%）；政府性基金预算拨款无，财政专户拨款无，上级补助收入无，附属单位上缴收入无。2022年收入预算较上年增加60.13万元，增加5%，主要是经费拨款增加61.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少1.45万元，主要原因是按2022年财政统发的人员经费增长较大，增加金额达到61.58万元，属于政策性调资。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数1286.08万元，其中，基本支出1286.08万元，项目支出无。主要包括一般公共安全支出1116.46万元，社会保障和就业支出84.41万元，住房保障支出85.22万元。2022年支出预算较上年增加60.13万元，增加5%，主要是人员经费增加61.58万元、公用经费减少1.45万元，主要原因是财政统发的人员工资调标及五险一金增长，同时按2022年部门严控一般性支出，建立过“紧日子”长效机制的要求公用经费减少1.45万元，增减相抵后增加60.13万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1286.08万元，支出包括：一般公共安全支出1116.46万元，占86%；社会保障和就业支出84.41万元，占7%；住房保障支出85.22万元，占7%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加60.13万元，增加5%，主要是人员经费增加61.58万元、公用经费减少1.45万元，主要原因是财政统发的人员工资调标及五险一金增长，同时按2022年部门严控一般性支出，建立过“紧日子”长效机制的要求公用经费减少1.45万元，增减相抵后增加60.13万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市公安局交通警察支队直属二大队2022年一般公共预算基本支出1286.08万元，其中：人员经费1056.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休人员补贴、奖励、住房公积金；公用经费229.6万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、交通费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出及其他资本性支出。

（二）项目支出：是指单价为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。市公安局交通警察支队直属二大队2022年无一般公共预算项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市公安局交通警察支队直属二大队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年市公安局交通警察支队直属二大队运行经费一般公共预算拨款预算229.6万元，较上年预算减少1.45万元，减少0.006%，主要是按2022年部门严控一般性支出，继续建立过“紧日子”长效机制的要求公用经费再减少1.45万元。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市公安局交通警察支队直属二大队“三公”经费预算36万元，其中：公务接待支出无，因公出国（境）支出无，公务用车购置及运行支出36万元（公务用车购置费无、公车运行维护费36万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少3万元，减少8%，其减少原因为落实财政严控“三公”经费等一般性支出按基本运转保障经费的25%控制的要求。

（三）一般性支出情况。2022年市公安局交通警察支队直属二大队会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次；培训费预算3万元，拟开展3次培训，人数约30人次，主要内容为警务专项培训；拟举办党建活动、道德讲堂活动、文明单位创建等活动，经费预算10万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市公安局交通警察支队直属二大队政府采购预算总额252.18万元，其中：货物采购预算47.04万元、工程类采购预算130万元、服务类采购预算75.14万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市公安局交通警察支队直属二大队共有车辆7台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆6台、拖车1台。单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

2022年拟报废处置行政执法用车2辆、拖车1辆，更新车辆3台，其中行政执法用车2台、拖车1台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1286.08万元，其中，基本支出1286.08万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

常德市公安局交通警察支队直属二大队

2022年1月25日      

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市公安局交通警察支队直属二大队2022年部门预算公开表.xlsx