常德市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算公开

常德市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算公开表

第一部分：常德市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市公安局交通警察支队直属一大队（简称市交警直属一大队）为正科级行政单位。根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（常政办发〔2001〕101号），主要负责市城区朗州路以西城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市公安局交通警察支队直属一大队内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、综合股、道路事故处理中队、路面执勤一中队、路面执勤二中队、路面执勤三中队、路面执勤四中队、路面执勤五中队。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市公安局交通警察支队直属一大队本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市公安局交通警察支队直属一大队本级预算。收入本级所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全市分配的行政单位离退休费、住房公积金等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年市公安局交通警察支队直属一大队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数1272.03万元，其中，一般公共预算拨款1272.03万元（经费拨款1040.74万元，纳入预算管理的非税收入拨款231.29万元）；政府性基金预算拨款0万元, 纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入及附属单位上缴收入0万元。2022年收入预算较上年增加80.81万元，增长6.78%，主要是经费拨款增加83.13万元，主要原因是2022年工资调标及五险一金增长。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数1272.03万元，其中，基本支出1272.03万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务1104.42万元，社会保障和就业支出84.44万元，住房保障支出83.17万元。2022年支出预算较上年增加80.81万元，增长6.78%，主要是人员经费增加83.13万元，主要原因是2022年工资调标及五险一金增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入1272.03万元，支出包括：一般公共服务1104.42万元，占86.82%；社会保障和就业支出84.44万元，占6.64%；住房保障支出83.17万元，占6.54%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加80.81万元，增长6.78%，主要是人员经费增加83.13万元，主要原因是2022年工资调标及五险一金增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市公安局交通警察支队直属一大队2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1272.03万元，其中：人员经费1040.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员补贴、住房公积金；公用经费231.29万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、被装购置费、交通费、维修费、接待费、被装费、公车运行维护费、福利费、工会经费、劳务费、其他商品服务支出及其他资本性支出。

（二）项目支出：市公安局交通警察支队直属一大队2022年无一般公共预算项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市公安局交通警察支队直属一大队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市公安局交通警察支队直属一大队运行经费预算231.29万元，较上年预算减少2.32万元，减少0.99%。其增加原因为按2022年部门严控一般性支出，继续建立过“紧日子”长效机制的要求公用经费再减少2.32万元。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市公安局交通警察支队直属一大队“三公”经费预算数为36万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费36万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降2.7%。其减少原因为严控“三公”经费、着力降低行政运行成本。

（三）一般性支出情况。2022年市公安局交通警察支队直属一大队会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数约20人次，主要内容为警务专项培训；拟举办党建活动、道德讲堂活动、文明单位创建等活动，经费预算9万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市公安局交通警察支队直属一大队“政府采购预算总额83.14万元，其中：货物采购预算47.14万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算36万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市公安局交通警察支队直属一大队“共有车辆7台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆7台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1272.03万元，其中，基本支出1272.03万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

常德市公安局交通警察支队直属一大队

2022年1月25日         

第二部分 2022年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门预算公开表.xlsx