常德市公安局交通警察支队2020年部门决算公开

2021-08-23 17:50 来源:市公安局交警支队
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常德市公安局交通警察支队2020年部门决算公开

 


目    录

 

第一部分常德市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分 

常德市公安局交通警察支队概况

 

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队是常德市公安局直属机构,副处级,负责全市城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。具体职责为:研究制定辖区道路交通管理对策,拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略;维护公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理;指导全市道路交通事故的预防和调处工作,参与查处特大交通事故;依法对全市机动车进行登记管理和受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证日常管理。

    二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室15个。

其中内设科室分别是:办公室、政治处、纪委监察室、财计科、事故预防与处理大队、交通秩序管理大队、法制大队、科技应用管理大队、车辆管理所、驾驶员管理所、机动车检验科、指挥中心、宣传中心、行政许可办、特勤大队。

所属事业单位是:常德市机动车驾驶人考场服务管理中心。

    (二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市公安局交通警察支队本级以及市城区四个直属大队。所属事业单位1个,为自收自支单位,纳入2020年部门决算编制范围,未纳入2020部门决算公开范围。

 

 第二部分

部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)

 

 第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计15196.66万元。与上年相比,减少5254.97万元,减少25.69%;支出总计14824.20万元。与上年相比,减少3185.97万元,减少17.69%。收入支出减少主要是因为项目支出减少,落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计13903.72万元,其中:财政拨款收入13681.25万元,占98.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入222.47万元,占1.6%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计14824.2万元,其中:基本支出12650.23万元,占85.33%;项目支出2173.97万元,占14.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计14974.19万元,与上年相比,减少5477.44万元,减少26.78%。支出总计14824.20万元。与上年相比,减少3185.97万元,减少17.69%。收入支出减少主要原因是厉行节约、严格把关,严控三公经费支出。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14824.2万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少3186.17万元,减少17.69%,主要是因为项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14824.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.41万元,占0.01%;公共安全支出13137.37万元,占88.62%;社会保障和就业支出921.85万元,占6.22%;城乡社区支出331.97万元,占2.24%;住房保障支出428.6万元,占2.89%;其他支出3万元,占0.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11808.74万元,支出决算数为14824.20万元,完成年初预算的125.53%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.41万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:信访事务增加。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为2586.77万元,支出决算为3299.96万元,完成年初预算的127.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年绩效等人员经费增加。

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2834.53万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加,办案业务费支出增加。

4.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.71万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:信息化建设项目增加。

5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)     

年初预算为1631.31万元,支出决算为3655.69万元,完成年初预算的224.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:办案业务费支出增加。

6.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.56万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:办案业务费支出增加。

7.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1090万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加。

8.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为6780.17万元,支出决算为1847.08万元,完成年初预算的27.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:统筹安排相关经费支出,将部分其他公安支出项调整指标后安排其他业务支出。

9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为366.84万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:办案业务费支出增加,项目支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为436.65万元,支出决算为814.49万元,完成年初预算的186.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员增加,退休人员各项奖励提高。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为59.70万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:社会保险缴费增加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.66万元,超过年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排的抚恤金支出。

    13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为331.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:市城区交通设施费增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为376.70万元,支出决算为428.60万元,完成年初预算的113.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金提高。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出12650.23 万元,其中:人员经费9057.35 万元,占基本支出的71.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休人员奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费3592.88 万元,占基本支出的28.4%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为342.23万元,支出决算为287.56万元,完成预算的84.03%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少5.4万元,减少100%,减少的主要原因是未组织因公出国(境)。

公务接待费支出预算为21.2万元,支出决算为5.74万元,完成预算的27.08%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,尽可能压缩支出;与上年相比减少8.56万元,减少59.86%,减少的主要原因是坚持厉行节约,严控“三公”经费等一般性支出,着力降低行政运行成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为321.03万元,支出决算为281.82万元,完成预算的87.79%,决算数小于预算数的主要原因是加强内务管理,厉行节约,压缩支出;与上年相比减少24.28万元,减少7.93%,减少的主要原因是坚持厉行节约,严控“三公”经费等一般性支出,着力降低行政运行成本。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.74万元,占2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算281.82万元,占98%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,全年无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为5.74万元,全年共接待来访团组113个、来宾524人次,主要是上级工作检查、其他外省地州市工作考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为281.82万元,其中:公务用车购置费47.6万元,用于常德市公安局交通警察支队驾管所更新驾驶员考试用车4辆。公务用车运行维护费234.22万元,主要车辆修理费、车辆保险费以及油料费支出。截止2020年12月31日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为102辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收入安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出3592.88万元,比上年决算数减少338万元,降低8.6%。主要原因是:坚持厉行节约,严控“三公”经费等一般性支出,着力降低行政运行成本。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费4.63万元,用于召开全市公安交管系统各类会议,人数总计637人,都为三类会议,内容分别为全市公安交警系统离退休老干工作报告会议(97人,开会一天,经费预算6000元)、全市公安交警系统“十四五”项目规划编制工作会(40人,开会一天,经费预算3000元)、全市公安交警队伍暨党风廉政建设大会(96人,开会一天,经费预算9000元)、2020年一季度全市道路交通事故处理工作会暨4月事故认定复核会(40人,开会一天,经费预算3500元)、全市交警“双清”争创工作会(13人,开会一天,经费预算1000元)、全市车管工作会(40人,开会一天,经费预算2000元)、警风警纪特约监督员会议(40人,开会一天,经费预算2000元)、全市法制培训会(80人,开会一天,经费预算5000元)、全市事故处理工作推进会暨7月事故认定复核会(18人,开会一天,经费预算2000元)、全市事故处理工作会(31人,开会一天,经费预算2000元)、全市公安交警系统新闻宣传实训班会议(50人,开会一天,经费预算3500元)、全国高速公路交通管理工作现场会(33人,开会一天,经费预算6000元)、“全警实战大练兵”抽考人员集中强化培训会(21人,开会一天,经费预算2000元)、全市公安交管工作调研及绩效考核和重点工作调度会(38人,开会两天,经费预算16000元);开支培训费0.13万元,用于参加机动车检验机构资质认定评审员培训,人数1人,内容为机动车检验机构资质认定评审员培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1947.88万元,其中:政府采购货物支出163.62万元、政府采购工程支出1740.73万元、政府采购服务支出43.53万元。授予中小企业合同金额896.03万元,占政府采购支出总额的46%,其中:授予小微企业合同金额642.8万元,占政府采购支出总额的33%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆102辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车102辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

 

第四部分

 

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

 第五部分

 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

见附件

2020交警支队自评报告.docx

2020年度部门决算公开表样.xls