常德市公安局交通警察支队直属一大队2020年部门决算公开

2021-09-07 17:55 来源:市公安局交警支队
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常德市公安局交通警察支队直属一大队2020年部门决算公开

 

 

 目    录

 

第一部分常德市公安局交通警察支队直属一大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分 

 

常德市公安局交通警察支队直属一大队单位概况

    一、部门职责

常德市公安局交通警察支队直属一大队(简称市交警直属一大队 )为正科级行政单位。根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》(常政办发〔2001〕101号),主要负责市城区朗州路以西城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

 

    二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室8个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室、综合股,事故处理中队,路面执勤一、二、三、四、五中队。

所属事业单位分别是:无。

    (二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市公安局交通警察支队直属一大队本级,本单位无所属预算单位。

 

第二部分

 

部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为1695.33万元、1695.33万元。与上年相比,减少138.54万元,减少7.55%,主要是因为年初结转和结余减少、年末结转和结余减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1555.33万元,其中:财政拨款收入1555.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1695.33万元,其中:基本支出1695.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入、支出总计分别为1555.33万元、1695.33万元,与上年相比,减少63.84万元,减少3.94%,增加1.46万元,增长0.086%,主要是因为财政拨款减少。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1695.33万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加1.46万元,增长0.086%,主要是因为工资福利提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1695.33万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出1471.86万元,占86.82%;社会保障和就业支出146.11万元,占8.62%;住房保障支出77.36万元,占4.56%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1020.77万元,支出决算数为1695.33万元,完成年初预算的166.08%,其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为206.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度绩效奖金等人员经费增加。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为651.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度绩效奖金等人员经费增加。

3.公共安全支出(类)公安(款)一执法办案(项)

年初预算为0万元,支出决算为530.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:业务量增加,被装购置费等增加等。

4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为83.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加津补贴增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为129.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:五险一金提高。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:有死亡人员。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为68.83万元,支出决算为77.36万元,完成年初预算的112.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金提高。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1695.33万元,其中:人员经费1313.99万元,占基本支出的77.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员补贴、住房公积金;公用经费381.34万元,占基本支出的22.49%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、被装费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会经费、劳务费、其他商品服务支出及其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.6万元,支出决算为36.23万元,完成预算的96.36%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,。

公务接待费支出预算为1.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是按照市财政局统一部署牢固树立“过紧日子”思想,坚持厉行节约,并严控“三公”经费等一般性支出,着力降低行政运行成本;与上年相比减少1.32万元,减少100%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元,支出决算为36.23万元,完成预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是车辆老化,维修费用增加;与上年相比减少15.66万元,减少30.18%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.23万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

无此项经费支出

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次

无此项经费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.23万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费36.23万元,主要是因车辆老化的维修费用支出。截止2020年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     全年无政府性基金预算收入支出情况。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出381.34万元,比年初预算数增加148.12万元,增长38.84%。主要原因是:工资福利提高五险一金提高。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元,人数0人,无会议费支出;开支培训费0万元,人数0人,无培训费支出;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无此项支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额21.44万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.44万元。授予中小企业合同金额5.9万元,占政府采购支出总额的27.52%,其中:授予小微企业合同金额15.54万元,占政府采购支出总额的72.48%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位为二级单位,预算绩效管理情况由主管单位统一公开。

第四部分

 

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

无此项内容报告

2020年度部门决算公开表样(1).xls