常德市公安局交通警察支队直属二大队2020年部门决算公开
2020年度常德市公安局交通警察支队直属二大队部门决算
目 录
第一部分常德市公安局交通警察支队直属二大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市公安局交通警察支队直属二大队单位概况
一、部门职责
常德市公安局交通警察支队直属二大队为正科级行政单位，根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（常政办发〔2001〕101号），市公安局交通警察支队直属二大队主要职责是负责市城区朗州路以东城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设股室、中队8个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设股室、中队分别是：办公室、综合股、事故处理中队、路面执勤一、路面执勤二、路面执勤三、路面执勤四、路面执勤五中队。
无所属事业单位。
（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市公安局交通警察支队直属二大队本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1768.23万元。与上年相比，减少148.05万元，减少8%。支出总计1768.23万元。与上年相比，减少148.05万元，减少8%。收入支出减少主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出，财政拨款收入减少117.62万元，上年结转减少30.43万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1489.54万元，其中：财政拨款收入1489.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1767.21万元，其中：基本支出1767.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1768.23万元，与上年相比，减少148.05万元,减少8%。支出总计1768.23万元，与上年相比，减少148.05万元,减少8%。收入支出减少主要原因是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出，财政拨款收入减少117.62万元，上年结转减少30.43万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1767.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加129.62万元，增长8%，主要是因为年中追加的2020年度的绩效、综治奖金等人员经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1767.21万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1550.08万元，占88%；社会保障和就业（类）支出131.96万元，占7%;住房保障（类）支出85.17万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1138.55万元，支出决算数为1768.23万元，完成年初预算的155%，其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为738.98万元，支出决算为909.23万元，完成年初预算的123%，增加的部分主要是年中追加的2020年度的绩效、综治奖金等人员经费。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为159.53万元，支出决算为291.4万元，完成年初预算的183%，增加的部分主要是年中追加的2020年度的绩效、综治奖金等人员经费。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为48.55万元，支出决算为236.18万元，完成年初预算的486%，增加的部分主要是年初预算仅保障了少量的执法办案经费，其主要执法办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数远大于年初预算数。
4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，
5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
支出决算为83.27万元，年初预算未安排，为上年结余资金和
财政非税资金与上级转移资金追加保障。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为89.39万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的148%，增加的部分主要是市财政统一保障的退休人员各项奖励提高形成的人员经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为72.1万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的118%，增加的部分主要是市财政统一保障的住房公积金提高所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1767.21万元，其中：人员经费1357.28万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休人员奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费409.93万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为63.6万元，支出决算为56.1万元，完成预算的88%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为9.6万元，支出决算为3.59万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽可能压缩支出；与上年相比减少6.23万元，减少63%,减少的主要原因是厉行节约，尽可能压缩支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为54万元，支出决算为52.51万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是加强内务管理，厉行节约，压缩支出；与上年相比减少0.89万元，减少2%,减少的主要原因是加强内务管理，厉行节约，压缩支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.59万元，占6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算52.51万元，占94%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为3.59万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是夜间值班、加班、专项行动误餐发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为52.51万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费52.51万元，主要是汽油费21.01万元，修理费16.48万元，保险费14.36万元，年检等其他支出0.66万元 。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收入安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出409.93万元，比年初预算数增加176.81 万元，增长176%。主要原因是：机关运行经费包括基本行政运行经费和办案经费，年初预算仅保障了基本行政运行经费，而办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数大于年初预算。
十、一般性支出情况
本单位2020年本单位无会议费开支，会议费0万元；无培训费开支，培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额22.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.09万元。授予中小企业合同金额22.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.09万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位属于二级预算单位，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等统一由一级单位说明。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
无
湘公网安备 43070202000685号
