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常德市公安局交通警察支队直属四大队2020年部门决算公开

2021-09-07 18:05 来源：市公安局交警支队

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2020年度常德市公安局交警四大队部门决算

第一部分常德市公安局交警四大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局交警四大队单位概况

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

常德市交警支队直属四大队是经市委、市政府批准成立的具有行政职能的全额拨款正科级行政单位，根据（常编办【2003】36号），常德市交警支队直属四大队的主要职责是：负责城区柳叶大道以北，环湖路、太阳大道以南，桃花源路以东，紫缘路以西区域的道路交通安全管理工作。

（二）机构设置情况

内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：一个分控中心,两个股室,三个执勤中队,一个事故处理中队。

（三）决算单位构成。

本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：常德市公安局交警四大队						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.66	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	974.57
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.94
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	40.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	978.66	本年支出合计	57	1031.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	61.00	年末结转和结余	59	8
总计	30	1039.66	总计	60	1039.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
																	公开02表
部门：		常德市公安局交警四大队															单位：万元
项目						本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次						1		2		3		4		5		6	7
合计						978.66		978.66
204			公共安全支出			923.67		923.67
20402			公安			881.02		881.02
2040201			行政运行			166.22		166.22
2040202			一般行政管理事务			399.07		399.07
2040220			执法办案			244.72		244.72
2040299			其他公安支出			71		71
20499			其他公共安全支出			42.65		42.65
2049901			其他公共安全支出			42.65		42.65
208			社会保障和就业支出			14.84		14.84
20805			行政事业单位养老支出			14.84		14.84
2080501			行政单位离退休			14.84		14.84
221			住房保障支出			40.16		40.16
22102			住房改革支出			40.16		40.16
2210201			住房公积金			40.16		40.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
	支出决算表
															公开03表
	部门：			常德市公安局交警四大队											单位：万元
	项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称

	栏次				1		2		3		4		5		6
	合计				1031.66		914.82		116.85
	204			公共安全支出	974.57		857.72		116.85
	20402			公安	931.91		815.07		116.85
	2040201			行政运行	160.54		160.54
	2040202			一般行政管理事务	418.67		399.71		18.96
	2040220			执法办案	284.02		254.83		29.19
	2040299			其他公安支出	68.69				68.69
	20499			其他公共安全支出	42.65		42.65
	2049901			其他公共安全支出	42.65		42.65
	208			社会保障和就业支出	16.94		16.94
	20805			行政事业单位养老支出	16.94		16.94
	2080501			行政单位离退休	16.94		16.94
	221			住房保障支出	40.16		40.16
	22102			住房改革支出	40.16		40.16
	2210201			住房公积金	40.16		40.16
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：常德市公安局交警四大队								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	978.66	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	974.57	974.57
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.94	16.94
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	40.16	40.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	978.66	本年支出合计	57	1031.66	1031.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	8	8
年初结转和结余	29	61	年末结转和结余	59
总计	30	1039.66	总计	60	1039.66	1039.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市公安局交警四大队公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1031.66	914.82	116.85
204	公共安全支出	974.57	857.72	116.85
20402	公安	931.91	815.07	116.85
2040201	行政运行	160.54	160.54
2040202	一般行政管理事务	418.67	399.71	18.96
2040220	执法办案	284.02	254.83	29.19
2040299	其他公安支出	68.69		68.69
20499	其他公共安全支出	42.65	42.65
2049901	其他公共安全支出	42.65	42.65
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94
221	住房保障支出	40.16	40.16
22102	住房改革支出	40.16	40.16
2210201	住房公积金	40.16	40.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：常德市公安局交警四大队公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.42	302	商品和服务支出	283.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	213.10	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	42.65	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息
30103	奖金	142.44	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30206	电费	13.51	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.95	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.63	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备
30113	住房公积金	44.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.89	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	88.04	30214	租赁费	8.06	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	34.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	11.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.91	399	其他支出
30307	医疗费补助	19.21	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.76	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	15.14	30229	福利费	52.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.35	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	77.76
人员经费合计		631.1	公用经费合计					283.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市公安局交警四大队公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.35	0	33.35	0	33.35	0	33.35	0	33.35	0	33.35	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市公安局交警四大队公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：湖南省财政厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	常德市公安局交警四大队				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为1039.66万元、1031.66万元。与上年相比，收入减少39.55万元，减少3.66%，主要是因为财政拨款减少。支出增加13.45万元，减少1.32%，主要是因为一般行政管理事务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计978.66万元，其中：财政拨款收入978.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1031.66万元，其中：基本支出914.82万元，占88.68%；项目支出116.84万元，占11.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为978.66万元、1031.66万元，与上年相比，收入减少4.48万元，减少0.45%，主要是因为财政拨款减少。支出增加13.45万元，增加1.32%，主要是因为一般行政管理事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1031.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.45万元，增加1.32%，主要是因为一般行政管理事务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1031.66万元，主要用于以下方面：公共安全支出974.57万元，占94.47%；社会保障和就业支出16.94万元，占1.64%;住房保障支出40.15万元，占3.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为978.66万元，支出决算数为1031.66万元，完成年初预算的105.42%，其中：

1. 公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）

年初预算为158.68万元，支出决算为160.53万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效奖金等人员经费增加。

2.公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为396.68万元，支出决算为418.67万元，完成年初预算的105.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效奖金等人员经费增加。

3.公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项）

年初预算为260.87万元，支出决算为284.02万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加，被装购置费等增加等。

4.公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为65.92万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大型修缮支出增加。

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）

年初预算为41.51万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加津补贴增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为14.84万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的114.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为40.15万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出914.82万元，其中：人员经费631.09万元，占基本支出的68.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费283.72万元，占基本支出的31.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.35万元，支出决算为33.35万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少6.7万元，减少16.7%,减少的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为33.35万元，支出决算为33.35万元，完成预算的100%；与上年相比减少6.7万元，减少16.7%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.35万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.35万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费33.35万元，主要是加油保养等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出283.72万元，比上年决算数减少70.09万元，降低19.81%。主要原因是：财政拨款减少。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件2-2020年度部门决算公开表 - 副本.xls

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