常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2020年部门决算公开

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为869.27万元和869.27万元。与上年相比，增加65万元，增长8.89%，主要是因为人员数量增加、办案经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计869.27万元，其中：财政拨款收入869.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   

三、支出决算情况说明

本年支出合计869.27万元，其中：基本支出829.52万元，占95.43%；项目支出39.75万元，占4.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为869.27万元和869.27万元，与上年相比，增加23.36万元,增长2.76%，主要是因为人员数量增加、办案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出869.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加23.36万元，增长2.76%，主要是因为人员数量增加、办案经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出869.27万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出770.61万元，占88.65%；社会保障和就业支出（类）支出59.70万元，占6.87%;住房保障(类)支出38.96，占4.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为444.24万元，支出决算数为869.27万元，完成年初预算的195.68%，其中：

 

1.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

 

年初预算为365.46万元，支出决算为770.61万元，完成年初预算的210.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案费用增加。

 

2.一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。

 

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出829.52万元，其中：工资福利支出540.39万元，占基本支出的65.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；商品和服务支出319.27万元，占基本支出的38.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助2.29万元，占基本支出的0.28%，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助；基本性支出7.32万元，占基本支出的0.88%，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为26.45万元，完成预算的117.56%，其中：

 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无发生额；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无发生额；与上年相比减少1.1万元，减少（增长）100%,减少（增长）的主要原因是本年度没有产生培训费用。

 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.5万元，支出决算为26.45万元，完成预算的117.56%，决算数大于预算数的主要原因是巡逻防控等工作量加大，车辆老旧；与上年相比增加1.47万元，（增长）5.9%,增长的主要原因是车辆老旧，维修费增加。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.45万元，占100%。其中：

 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无该项支出。

 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.45万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费26.45万元，主要是车辆维修和燃油支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出326.58万元，比上年决算数增加108.63 万元，增长49.8%。主要原因是：人员增加、办案经费增长。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额155.23万元，其中：政府采购货物支出155.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。            

 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位为二级单位，预算绩效管理情况由主管单位统一公开。

 

第四部分

 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

 

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

无

2020年度常德交警柳叶湖大队决算公开表.xls