常德市公安局交通管理支队直属一大队2026年部门预算公开

目 录

第一部分： 2026 年部门预算说明

部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“ 三公 ” 经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分： 2026 年部门预算公开表

第一部分： 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市公安局交通警察支队直属一大队（简称市交警直属 一 大队）为正科级行政单位。 根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（ 常政办 发〔2001〕101号）， 主要负责市城区朗州路以西城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定， 市公安局交通警察支队直属一大队 内设科室 8 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2026 年 部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室 、综合股、道路事故处理中队、路面执勤一中队、路面执勤二中队、路面执勤三中队、路面 执勤四 中队、路面执勤五中队 。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位 无二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的为 常德市公安局交通警察支队直属一大队本级。 。

三、部门收支总体情况

2026 年部门预算即常德市公安局交通警察支队直属一大队收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。 支出既 包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全市分配的行政单位离退休费、住房公积金等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等 。

2026 年市公安局交通警察支队直属一大队 没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 2026 年年 初收入 预算数 1310.08 万元，其中，一般公共预算拨款 1310.08 万元（经费拨款 1139.55 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 170.43 万元）； 政府性基金预算拨款 0 万元， 纳入财政专户管理的 非税收入 拨款 0 万元 , 上级补助收入及附属单位上缴收入 0 万元。 2026 年收入预算较上年 减少 20.55 万元，下降 1.54 % ，主要是 非税收入 减少 35.63 万元，主要原因是 人头 经费减少 。

（二）支出预算。 2026 年年初支出预算数 1310.08 万元，其中，基本支出 1310.08 万元，项目支出 0 万元。主要包括一般公共服务 1080.98 万元，社会保障和就业支出 147.64 万元，住房保 障支出 81.46 万元。 2026 年支出预算较上年减少 20.55 万元，下降 1.54 % ，主要是公用经费减少 35.63 万元，主要原因是 人头经费减少 。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026 年一般公共预算拨款收入 1310.08 万元，支出包括：一般公共服务 1080.98 万元，占 82.51 % ；社会保障和就业支出 147.64 万元，占 11.27 % ；住房保障支出 81.46 万元，占 6.22 % ； 2026 年 一般公共预算拨款规模较上年 减少 20.55 万元，下降 1.54 % ，主要是公用经费减少 35.63 万元，主要原因是 人头经费减少 。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 市公安局交通警察支队直属一大队 2026 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1310.08 万元，其中：人员经费 1101.86 万元，包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费 ；公用经费 208.22 万元，包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、被装购置费、交通费、维修费、接待费、被装费、公车运行维护费、福利费、工会经费、劳务费、其他商品服务支出 。

（二）项目支出： 市公安局交通警察支队直属一大队 2026 年 无一般公共预算项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市公安局交通警察支队直属一大队 202 6 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。 2026 年 市公安局交通警察支队直属一大队 运行经费预算 208.22 万元，较上年预算减少 36.64 万元，下降 14.96 % 。其减少 原因为 人头经费减少。

（二） “ 三公 ” 经费预算情况。 2026 年 市公安局交通警察支队直属一大队 “ 三公 ” 经费预算数为 36 万元，其中：公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 36 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 36 万元）。 2026 年 “ 三公 ” 经费预算较上年减少 9 万元，下降 20 % 。其 减少 原因为 车辆 数量减少 。

（三）一般性支出情况。 2026 年 市公安局交通警察支队直属一大队 会议费预算 0 万元 ， 拟召开 0 次 会议，人数约 0 人次； ；培训费预算 1 万元， 拟开展 1 次 培训，人数约 7 人次，主要内容为 警务专项 培训 ； 未计划 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。 2026 年 市公安局交通警察支队直属一大队 政府采购预算总额 63.63 万元，其中：货物类采购预算 12 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 51.63 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。 截 至 2025 年 12 月底， 市公安局交通警察支队直属一大队 共有车辆 15 台，其中：公务车辆 0 台，行政执法车辆 9 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 6 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2026 年拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。 本部门 所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1310.08 万元，其中，基本支出 1310.08 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费： 纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映 单位公务用车 车辆购置支出（ 含车辆 购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

常德市公安局交通警察支队直属一大队

2026 年 1 月 2 5 日

第二部分 2026 年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市公安局交通管理支队直属一大队2026年部门预算公开表.xlsx