常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2024年部门决算公开

目 录

第一部分常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队单位概况

一、 部门职责

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队为正科级行政单位，根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（常政办发〔 2001 〕 101 号），具体工作职责：

（一）依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序。

（二）加强道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。

（三）处理交通违法行为。

（四）组织、指导道路交通安全宣传教育工作。

（五）参与辖区道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。

（六）完成上级公安交管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队内设机构包括：本单位内设科室 3 个，所属事业单位 0 个。

内设科室分别是：办公室、综合股、分控中心。

所属事业单位分别是：无。

（二） 决算单位构成。常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队本级，共设七个部门即办公室，综合股，分控中心，路面执勤一、路面执勤二、路面执勤三中队和事故处理中队，不含下属单位或机构。大队现有在编民警 28 人。本单位无所属二、三级预算单位，故 2024 年部门决算编制范围的为常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 874.23 万元。与上年相比减少 109.42 万元，降低 11.12 % ，主要是 因为节省开支，公用经费减少 。支出总计 874.23 万元。与上年相比减少 109.42 万元，降低 11.12% ，主要是因为 节省开支，公用经费减少 金额较大 。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 874.23 万元，其中：财政拨款收入 874.23 万元，占 100 % ；上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 874.23 万元，其中：基本支出 870.04 万元，占 99.52 % ；项目支出 4.19 万元，占 0.48 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 874.23 万元。与上年相比，减少 109.42 万元 , 减少 11.12 % ，主要是因为 节省开支，公用经费减少 。财政拨款支出总计 874.23 万元。与上年相比，减少 109.42 万元降低 11.12 % ，主要是因为 节省开支，公用经费减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度 一般公共预算 财政拨款支出 874.23 万元，占本年支出合计的 100 % 。 与上年相比， 一般公共预算 财政拨款支出减少 109.42 万元，降低 11.12 % ，主要是 因为节省开支，公用经费减少 96.87 万元 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度 一般公共预算 财政拨款支出 874.23 万元，主要用于以下方面： 公共安全支出（类）支出 846.88 万元，占 96. 87 % ；社会保障和就业支出（类）支出 20.29 万元，占 2. 32 %; 住房保障支出（类）支出 7.06 万元，占 0.81 % 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度 一般公共预算 财政拨款支出年初预算数为 667.28 万元，支出决算数为 874.23 万元，完成年初预算的 131.01 % ，其中：

1 、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 % ，决算数 等于 年初预算数的主要原因是： 本单位没有此项开支。

2 、 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 388.25 万元，支出决算为 596.05 万元，完成年初预算的 153.52 % ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 预发 2023 年度考核奖励 24.64 万元， 2023 年度改革性补贴 27.37 万元， 2023 年 7-12 月人民警察执勤岗位津贴 16.24 万元， 2023 年下半年人民警察加班工资 11.92 万元， 2023 年度绩效考核奖金 18.09 万元 。

3 、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1 40.88 万元，支出决算为 246.65 万元，完成年初预算的 175.08 % ，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算 仅 保障了少量的执法办案经费，其主要执法办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数大于年初预算数。

4 、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.19 万元，由于预算数为 0 ，无法计算 比例 ，决算数大于年初预算数，增加的部分主要 是 院落维修费 4.19 万元。

5 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 59.46 元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 3 4.12 % ，决算数小于年初预算数，但全年实际支出 80.73 万元，减少部分主要是部分支出归入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）和公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）所致。

6 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 46. 59 元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 15.15 % ，决算数小于年初预算数，但全年实际支出 92.95 万元，减少部分主要是部分支出归入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）和公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.04 万元，其中：

人员经费 601.7 万元， 占 基本支出的 69.16 %, 主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 268.34 万元， 占 基本支出的 30.84 % ，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度 “ 三公 ” 经费财政拨款支出预算为 40.5 万元，支出决算为 21.83 万元，完成预算的 53.9 % ；与上年相比减少 20.46 万元，降低 48.38 % 。决算数小于预算数的主要原因是 预算编制按照 每台车辆 4.5 万元 编入预算总额 。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年车辆保险费及车辆维修费金额减少 ， 2023 年支付购置 4 台特种车辆尾款 23.72 万元， 2024 年没有相关费用支出 。

（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于 预算 数为 0 ，无法计算比例 ；与 上年相比无变化，主要原因是本单位无相关支出。 决算数 等于 预算数的主要原因是 本单位无相关支出 。决算数 等于 上年数的主要原因是 本单位无相关支出 。 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累 计 0 人次 。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 40.5 万元，支出决算为 21.83 万元，完成预算的 53.9 % ；与上年相比减少 20.46 万元，降低 48.38 % 。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0 ，无法计算比例 ；与上年相比 无变动 。决算数 等于 预算数 的主要原因是 本单位无相关支出 ，决算数 等 于上年数的主要原因是 本单位无相关支出 。

公务用车运行维护费支出预算为 40.5 万元，支出决算为 21.83 万元，

主要是 公务用车买保险、车辆维修和燃油支出 ，完成预算的 53.9 % ；与上年相比减少 20.46 万元，降低 48.38 % 。决算数小于预算数的主要原因是 预算按照 4.5 万元每台车辆 编制 。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年车辆保险费及车辆维修费金额减少， 2023 年支付购置 4 台特种车辆尾款 23.72 万元， 2024 年没有相关费用支出 。 截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0 ，无法计算比例 ；与上年相比 无变动 。决算数 等于 预算数的主要原因是 本单位无相关支出 。决算数 等于 上年数的主要原因是 本单位无相关支出 。 2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是 本单位无相关支出 。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1 、（类）（款）（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0 ，无法计算比例 ，决算数 等于 年初预算数的主要原因是： 本单位无政府性基金预算收支。

九 、 国有资本经营预算 收入支出决算情况

2024 年度 国有资本经营 预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1 、（类 ） （款）（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为 0 ，无法计算比例 ，决算数 等于 年初预算数的主要原因是： 本单位无政府性基金预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 268.34 万元，比年初预算数 140.88 增加 127.46 万元，增长 90.47 % 。主要原因是： 机关运行经费包括基本行政运行经费和办案经费，办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的 。

十 一 、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 元，用于召开 0 次 会议，人数 0 人；开支培训费 0.85 万元，用于开展 2023 年度警衔晋升 培训 ，人数 4 人，内容为 党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、中国共产党政法工作条例、党史学习教育等党的政治理论知识，网络保密安全、“全警实战大练兵”科目、执法规范，案件侦查与“大数据”“云计算”“智慧公安”“信息警务”等警用科技，执勤执法安全理念、最小单元作战“三防”课程、体能训练、警务技能战术、身心健康知识等。活动计划 如下：第一、二期全 市公安机关年内符合晋升一督 \ 二督警衔条件的民警；第三期全市公安机关年内符合晋升三级警督条件的民警；第四、五期全市公安机关年内符合晋升一司 \ 二司条件的民警。经费预算：培训费、生活费按照常财发 [2018]1 号文件规定，每人交培训费 1800 元，四人参与培训，经费预算金额为 0.72 万元。 2024 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 21.83 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0 % 。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 % ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 % ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 % 。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 皮卡车工具车 ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十 四 、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。 一是绩效自评开展情况。 组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元， 由于一般公共预算支出总额数为 0 ，无法计算比例 ；政府性基金预算项目 0 个 0 万元， 由于政府性 基金预算支出总额数为 0 ，无法计算比例 ；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元， 由于国有资本经营预算支出总 额 数为 0 ，无法计算比例 ； 社会保险基金预算项目 0 个 0 万元， 由于社会保险基金预算支出总额数为 0 ，无法计算比例 。

（二）绩效评价结果。 一是绩效自评结果。 2 024 年度本单位整体支出 全年预算数 667.28 万元，执行数 874.23 万元，完成预算的 131.01 % ， 绩效自评得分 ≥ 90 分 ，评价等级为 “ A ” 。绩效目标完成情况： 202 4 年，在主管单位的统筹管理下我单位财务坚持量入为出，量力而行，实事求是编制预算收入，依法依规编制预算支出，继续落实过紧日子思想，全年在保障各项基本支出前提下有效管控其他开支，做到了全年收支稳妥推进，年末收支平衡的良好经费运转状况，同时按照要求及时填报决算及绩效信息并在单位官网专栏予以公开。

202 4 年，大队全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕支队党委的工作部署，以“清廉交警”建设、“十佳科室”创建狠抓队伍管理，以交通问题“顽瘴痼疾”治理狠抓事故预防“减量控大”，以交通秩序整治狠抓文明交通出行，以优化法治化营商环境服务“三高四新”战略布局，全队民辅警激情满满，奋勇作为，克难而上，公安交管工作稳中有进。辖区道路交通安全形势持续稳中向好，亡人事故起数和亡人数 较上年持平 ，社会公众或服务对象满意度指标达到 90% 以上。 。

（三）评价结果应用情况。 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理 等 以作风建设为重点，凝神聚力抓队伍管理 ; 以文明创建为抓手，多措并举抓秩序整治 ; 以减量控大为目标，创新推进抓事故防控 ; 以提质增效为基础，暖心为民抓优质服务 ; 以文化提升为促进，点面结合抓宣传教育 。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他宣传费、老干费、误餐费等其他费用。

第五部分 附 件

一、 2024年度本单位整体支出绩效自评报告。