常德市公安局交通警察支队直属四大队2024年部门决算公开

目录

第一部分  常德市公安局交通警察支队直属四大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队直属四大队概况

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队直属四大队是经市委、市政府批准成立的具有行政职能的全额拨款正科级行政单位，根据（常编办【2003】36号），常德市公安局交通警察支队直属四大队的主要职责是：负责城区柳叶大道以北，环湖路、太阳大道以南，桃花源路以东，紫缘路以西区域的道路交通安全管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2024年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：一个分控中心，两个股室，三个执勤中队，一个事故处理中队。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市公安局交通警察支队直属四大队本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计955.35元。与上年相比，减少198.71万元，减少17.21%，主要是因为人员经费减少、公用经费减少。支出总计955.35万元。与上年相比，减少198.71万元，减少17.21%，主要是因为人员经费减少、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计955.35万元，其中：财政拨款收入955.35万元，占100%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计955.35万元，其中：基本支出955.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计955.35万元，与上年相比，减少198.71万元，减少17.21%，主要是因为人员经费减少、公用经费减少。2024年度财政拨款支出总计955.35万元，与上年相比，减少198.71万元，减少17.21%，主要是因为人员经费减少、公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出955.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少198.71万元，减少17.21%，主要是因为人员经费减少、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出955.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出826.84万元，占86.55%；社会保障和就业支出84万元，占8.79%；住房保障支出44.51万元,占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为710.07万元，支出决算数为955.35万元，完成年初预算的134.54%，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为552.73万元，支出决算为826.84万元，完成年初预算的149.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是进行了多项改造，新购了多项固定资产。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.66，支出决算为44.51万元，完成年初预算的93.39%，决算数小于年初预算数。主要原因为在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（款）项

年初预算为109.68元，支出决算为84万元，完成年初预算的76.59%，决算数小于年初预算数。主要原因为在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出955.35万元，其中：

人员经费656.53万元，占基本支出的68.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费298.82万元，占基本支出的31.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为58.5万元，支出决算为26.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位无相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位无相关支出。

公务用车购置及运行维护费支出预算为58.5万元，支出决算为26.5万元，决算数小于预算数。主要原因是为厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为58.5万元，支出决算为26.5万元，完成预算的100%，决算数小于预算数。主要原因是为厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.5元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于本单位无相关支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.5万元，其中：公务用车运行维护费26.5万元，主要是公务用车买保险、车辆维修和燃油支出等。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出298.82万元，比上年决算数减171.52万元，减少36.47%。主要原因是：机关运行经费包括基本行政运行经费和办案经费，办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于厉行节约，所以本年支出决算数小于上年决算数。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；2024年本单位开支培训费1.08万元，用于警衔晋升培训；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额82.72万元，其中：政府采购货物支出82.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.72万元，其中：授予小微企业合同金额82.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。无工程采购授予中小企业合同金额，无服务采购授予中小企业合同金额。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是皮卡车工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，由于一般公共预算支出总额数为0，无法计算比例；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算支出总额数为0，无法计算比例；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算支出总额数为0，无法计算比例；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算支出总额数为0，无法计算比例。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数710.07万元，执行数955.35万元，完成预算的134.54%，绩效自评得分≥90分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：2024年，在主管单位的统筹管理下我单位财务坚持量入为出，量力而行，实事求是编制预算收入，依法依规编制预算支出，继续落实过紧日子思想，全年在保障各项基本支出前提下有效管控其他开支，做到了全年收支稳妥推进，年末收支平衡的良好经费运转状况，同时按照要求及时填报决算及绩效信息并在单位官网专栏予以公开。

2024年，大队全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕支队党委的工作部署，以“清廉交警”建设、“十佳科室”创建狠抓队伍管理，以交通问题“顽瘴痼疾”治理狠抓事故预防“减量控大”，以交通秩序整治狠抓文明交通出行，以优化法治化营商环境服务“三高四新”战略布局，全队民辅警激情满满，奋勇作为，克难而上，公安交管工作稳中有进。辖区道路交通安全形势持续稳中向好，亡人事故起数和亡人数较上年持平，社会公众或服务对象满意度指标达到90%以上。

（三）评价结果应用情况。2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理等以作风建设为重点，凝神聚力抓队伍管理;以文明创建为抓手，多措并举抓秩序整治;以减量控大为目标，创新推进抓事故防控;以提质增效为基础，暖心为民抓优质服务;以文化提升为促进，点面结合抓宣传教育。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

一、2024年度本单位整体自评报告