常德市公安局交通警察支队直属一大队2024年部门决算公开

目 录

第一部分常德市公安局交通警察支队直属一大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队直属一大队单位概况

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队直属一大队（简称市交警直属一大队）为正科级行政单位。根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（常政办发〔2001〕101号），主要负责市城区朗州路以西城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）根据市委编办核定，市公安局交通警察支队直属一大队内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、综合股、道路事故处理中队、路面执勤一中队、路面执勤二中队、路面执勤三中队、路面执勤四中队、路面执勤五中队。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。市公安局交通警察支队直属一大队单位本级以及常德市公安局交通警察支队直属一大队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市公安局交通警察支队直属一大队单位本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1563.03万元。与上年相比，减少237.81万元，降低13.21%，主要是因为财政拨款减少。支出总计1563.03万元。与上年相比，减少237.81万元，降低13.21%，主要是因为行政运行支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1563.03万元，其中：财政拨款收入1563.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1563.03万元，其中：基本支出1563.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1563.03万元。与上年相比，减少237.81万元,减少13.21%，主要是因为财政拨款减少。财政拨款支出总计1563.03万元。与上年相比减少237.81万元，降低13.21%，主要是因为行政运行支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1563.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.81万元，降低13.21%，主要是因为行政运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1563.03万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出1272.1万元，占81.39%；社会保障和就业支出212.24万元，占13.58%;住房保障支出78.69万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1361.83万元，支出决算数为1563.03万元，完成年初预算的114.77%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为714.16万元，支出决算为838.3万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年中追加的2023年度的绩效奖等人员经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为257.33万元，支出决算为433.79万元，完成年初预算的168.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅保障了少量的执法办案经费，其主要执法办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数远大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为145.16万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的57.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有预留份额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为105.6万元，支出决算为92.2万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有预留份额。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为57万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的64.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有预留份额。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为82.58万元，支出决算为78.69万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有预留份额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.03万元，其中：

人员经费1133.19万元，占基本支出的72.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费429.84万元，占基本支出的27.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%；与上年相比增加8.3万元，增长22.62%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是车辆老化维修费增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年决算数为零无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%；与上年相比增加8.3万元，增长22.62%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年决算数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为45万元，支出决算为45万元，

主要是车辆保险以及维修费支出，完成预算的100%；与上年相比增加8.3万元，增长22.62%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是车辆老化维修费增多。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年决算数为零无法计算百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算开支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出429.84万元，比上年决算数减少63.96万元，降低12.95%。主要原因是：厉行节约，严格按照过紧日子思想开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；

2024年本单位开支培训费0万元；

2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额88.73万元，其中：政府采购货物支出88.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是皮卡工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1361.83万元，执行数1563.03万元，绩效自评得分≥90分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：2024年，在主管单位的统筹管理下我单位财务坚持量入为出，量力而行，实事求是编制预算收入，依法依规编制预算支出，继续落实过紧日子思想，全年在保障各项基本支出前提下有效管控其他开支，做到了全年收支稳妥推进，年末收支平衡的良好经费运转状况，同时按照要求及时填报决算及绩效信息并在单位官网专栏予以公开。

2024年，大队全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕支队党委的工作部署，以“清廉交警”建设、“十佳科室”创建狠抓队伍管理，以交通问题“顽瘴痼疾”治理狠抓事故预防“减量控大”，以交通秩序整治狠抓文明交通出行，以优化法治化营商环境服务“三高四新”战略布局，全队民辅警激情满满，奋勇作为，克难而上，公安交管工作稳中有进。辖区道路交通安全形势持续稳中向好，亡人事故起数和亡人数较上年持平，社会公众或服务对象满意度指标达到90%以上。

（三）评价结果应用情况。2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理等以作风建设为重点，凝神聚力抓队伍管理;以文明创建为抓手，多措并举抓秩序整治;以减量控大为目标，创新推进抓事故防控;以提质增效为基础，暖心为民抓优质服务;以文化提升为促进，点面结合抓宣传教育。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。