常德市公安局交通警察支队2024年部门决算公开

目录

第一部分 常德市公安局交通警察支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队单位概况

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队是常德市公安局直属机构，副处级，负责全市城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。具体职责为：研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略；维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理；指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故；依法对全市机动车进行登记管理和受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证日常管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室15个，所属事业单位1个，全部纳入2024年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、政治处、纪委监察室、财计科、事故预防与处理大队、交通秩序管理大队、法制大队、科技应用管理大队、车辆管理所、驾驶员管理所、机动车检验科、指挥中心、宣传中心、行政许可办、特勤大队。

所属事业单位是：常德市机动车驾驶人考场服务管理中心。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市公安局交通警察支队本级以及市城区四个直属大队。所属事业单位1个，为自收自支单位，纳入2024年部门决算编制范围，未纳入2024部门决算公开范围。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市公安局交通警察支队单位：万元

收入决算表

　公开02表

部门：常德市公安局交通警察支队　单位：万元

支出决算表

　公开03表

部门：常德市公安局交通警察支队　单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市公安局交通警察支队　单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市公安局交通警察支队 公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市公安局交通警察支队公开06表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市公安局交通警察支队单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市公安局交通警察支队单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市公安局交通警察支队单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14142.41万元。与上年相比，减少2000.6万元，降低12.39%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。支出总计14142.41万元。与上年相比，减少2000.6万元，降低12.39%，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14142.41万元，其中：财政拨款收入14142.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14142.41万元，其中：基本支出11497.55万元，占81.3%；项目支出2644.86万元，占18.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14142.41万元。与上年相比，减少2000.6万元,减少12.39%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。财政拨款支出总计14142.41万元。与上年相比，减少2000.6万元，降低12.39%，主要是因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14142.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2000.41万元，降低12.39%，主要是因为人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14142.41万元，主要用于以下方面：公共安全支出12625.61万元，占89.27%;社会保障和就业支出1131.19万元，占8%；住房保障支出385.61万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13941.5万元，支出决算数为14142.41万元，完成年初预算的101.44%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3338.05万元，支出决算为4218.57万元，完成年初预算的126.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政运行费用。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为410.17万元，支出决算为410.77万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般行政管理事务费用。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为7710万元，支出决算为7805.93万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案业务费支出增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为291万元，支出决算为190.35万元，完成年初预算的65.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）

年初预算为295.73万元，支出决算为488.02万元，完成年初预算的165.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政统一保障的退休费，各项奖励金形成的人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为613.95万元，支出决算为479.92万元，完成年初预算的78.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员退休，养老保险缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为115.19万元，支出决算为78.34万元，完成年初预算的67.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员退休，其他社会保障和就业支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为724.79万元，支出决算为84.9万元，完成年初预算的11.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员退休，其他社会保障和就业支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为442.51万元，支出决算为385.61万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11497.55万元，其中：

人员经费8415.37万元，占基本支出的73.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休人员奖励金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费3082.18万元，占基本支出的26.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为278.33万元，支出决算为195.16万元，完成预算的70.12%；与上年相比减少80.76万元，降低29.37%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出，着力降低行政运行成本。决算数小于上年数的主要原因是上年更换了执勤车辆，本年度无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数，无此项经费支出。上年也无此项经费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为276.33万元，支出决算为194.18万元，完成预算的70.29%；与上年相比减少80.04万元，降低29.19%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数，无此项经费支出。与上年相比减少35.58万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是单位本年未更新执法车辆。

公务用车运行维护费支出预算为276.33万元，支出决算为194.18万元，主要是公务用车日常运行油料费及维修支出，完成预算的70.29%；与上年相比减少44.46万元，降低18.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩运行经费。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步压缩运行经费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.98万元，完成预算的49%；与上年相比减少0.72万元，降低42.35%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出。决算数小于上年数的主要原因是不同地区人员来访学习交流业务减少。2024年度共接待来访团组9个、来宾66人次，主要是整治任务交叉检查、其他市州考察学习工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出3082.18万元，比上年决算数减少1038.21 万元，降低25.19%。主要原因是：坚持厉行节约，着力降低行政运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.6万元，用于召开全市公安交管业务各类会议，都为三类会议，人数约为50人；开支培训费7.13万元，用于开展交管业务培训，人数约为70人，内容为全市考试员培训，辅警招录培训，民警晋级晋衔培训；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1898.5万元，其中：政府采购货物支出469.41 万元、政府采购工程支出86.51万元、政府采购服务支出1342.58万元。授予中小企业合同金额1898.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1898.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆149辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车79辆，其他用车主要是驾考考试车辆施救拖车、皮卡工具车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金11497.55万元。其中，一般公共预算项目3 个11497.55 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数13941.50万元，执行数11497.55万元，完成预算的82.47%，绩效自评得分97.37分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：以交通安保为引领，以事故预防“减量控大”为主线，以交通问题顽瘴痼疾集中整治、县域警务风险防控为抓手，以推进改革创新为动力，以“立形象、守底线、创品牌”为工作目标，以“精准、精细、精心”为工作标准，统筹推进队伍管理、交通治理及交管服务等工作，努力推动公安交管工作现代化。发现的主要问题及原因：一是预算编制不精准；二是信息公开存在不足。下一步改进措施：一是优化预算编制与执行机制；二是优化绩效目标设定流程。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。无。

（三）评价结果应用情况。市交警支队将结合2024年绩效自评结果，加强部门绩效预算管理，将评价结果与下一年度预算紧密结合，为部门预算编制提供参考。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附 件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024年度常德市公安局交通警察支队

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员情况

常德市公安局交通警察支队（以下简称市交警支队）为副处级常德市公安局直属机构，属全额拨款一级预算单位。单位内设办公室、政治处、纪委监察室、财计科、事故预防与处理大队、交通秩序管理大队、法制大队、科技应用管理大队、车辆管理所、驾驶员管理所、机动车检验科、指挥中心、宣传中心、行政许可办、特勤大队15个科室。所属单位5个，分别为支队机关、直属一大队、直属二大队、直属四大队、柳叶湖大队，均纳入2024年部门预算。单位负责人：张辉祥。地址：常德市武陵大道688号。

截至2024年底，市交警支队本级核定编制329人，实际在职人员246人。临聘人员及协警431人，离退休人员182人。

（二）单位主要职责

1.研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略；

2.维护公路、城市道路交通秩序；

3.参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；

4.负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理；

5.指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故；

6.依法对全市机动车进行登记管理和受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证日常管理。

（三）财务情况

1.收支结余情况

2024年年初部门预算收入13941.50万元，预算调整3462.77万元，全年可执行预算合计17404.27万元。

2024年年初部门预算支出13941.50万元，其中基本支出 7318.88万元、项目支出6622.62万元。部门决算实际支出17404.27万元，其中基本支出11497.55万元，项目支出5906.72万元。年末无结转结余。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

紧紧围绕党的二十大交通安保这一主线，统筹推进事故预防、秩序整治、队伍建设、改革服务等工作。优化交通组织，畅通交通堵点。着力解决“车位”问题，新增停车位。持续开展交通问题顽瘴痼疾整治，深入排查整治安全风险隐患。

2.2024年度部门绩效目标

交通设施维护。维护大、小标志牌160块以上；标志牌维护项目验收合格率100%。

驾驶人管理。各科目驾驶考试30万人次以上；发放驾驶证6万本以上。

机动车管理。机动车车辆注册6万辆以上。

宣传活动。交通安全、整治主题宣传活动170场次以上，宣传覆盖率100%。

停车位规划。施划便民限时停车位100个。

交通事故多发点改造。对711处交通事故多发点改造，安全隐患排查到位率100%；安全隐患整改到位率100%；智能交通系统质量合格，验收合格率100%。

（7）安全事故。安全事故处理到位率100%。

（8）城区拥堵指数。市城区拥堵指数控制在1.4以下。

（9）市民投诉咨询回复。市民投诉咨询等回复率100%。

（10）党建考核合格率、行政效能。党建考核合格率100%；行政效能考核优秀。

（11）经济效益。完成非税收入2600万元。

（12）社会效益。优化交通环境，保障车辆、行人有序出行，安全畅通；增强社会群众的安全文明意识；减少国、省道的安全隐患。但交通事故死亡人数较上年下降10%，较大及以上道路交通事故零发生。

（13）可持续影响。有效减少交通违法，持续维护良好交通秩序。

（14）满意度。市民满意度≥90%。

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年，基本支出年初预算7318.88万元，其中工资福利支出5061.28万元、一般商品和服务支出1378.39万元、对个人和家庭的补助879.21万元。年内调整预算4178.67万元，全年可执行预算合计11497.55万元。

2024年，基本支出部门决算11497.55万元，其中工资福利支出7905.28万元、一般商品和服务支出3013.95万元、对个人和家庭补助510.09万元、资本性支出68.23万元。

年末无结转结余。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2024年基本支出较年初预算增加4178.67万元，增幅57.09%，主要原因为绩效考核奖励、协警人员工资未纳入年初预算中，且部分事项支出年内采取一事一议的方式追加资金。基本支出较上年决算减少1841.46万元，减幅13.81%，主要原因为厉行节约，严格按制度执行。

3.“三公”经费情况

金额单位：万元

上表反映，2024年“三公”经费195.16万元，较上年减少80.76万元，减幅29.27%。主要原因为厉行节约，严格控制各项支出。

（二）项目支出情况

项目支出预、决算情况

2024年，项目支出年初预算6622.62万元，年内调减预算715.90万元，全年可执行预算合计5906.72万元。

2024年，项目支出部门决算5906.72万元，年末无结转结余。

预算管理情况

2024年，市交警支队根据年度工作计划和重点性工作内容，围绕市委、市政府的要求，编制年度部门预算明细表，经人大审议后，由财政下达部门预算批复。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。严格财务审批权限，对各类支出、报销审批手续制定了相关流程，严格执行“先申报、后审批、再执行、后报账”的程序。根据支出金额不同，由经办科室申请后，分别经由分管经办科室领导审批、财计科审批和分管财务领导审签，10万元以上的大额支出需报党委会集体研究同意后实施，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。

政府性基金预算支出情况

2024年度，市交警支队无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

2024年度，市交警支队无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

2024年度，市交警支队无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.交通设施维护。2024年共计维护大、小标志牌130块，目标未完成；标示牌维护项目验收合格率100%。目标完成。

2.驾驶人管理。2024年完成各科目驾驶考试29.81万人次；发放驾驶证5.82万本。目标未完成。

3.机动车管理。2024年全年完成72266辆机动车车辆注册登记业务。目标完成。

4.宣传活动。2024年组织开展交通安全、整治等系列主题宣传活动210场次，宣传覆盖率100%。目标完成。

5.停车位规划。2024年施划便民限时停车位68个。目标未完成。

6.交通事故多发点改造。2024年全市建立“大预防”工作机制，出台交通事故预防“八条硬措施”，部署系列专项整治行动。全年共排查治理源头安全隐患3.26万个，部省督办、市县排查的144处隐患道路全部完成整改，安全隐患整改到位率100%，安全隐患排查到位率100%；智能交通系统质量合格，验收合格率100%。目标完成。

7.安全事故。2024年全市通过开展“春季攻势”“夏季行动”等专项行动，采取“缉查布控+路面执勤点”模式，查处各类交通违法195万余起。其中，查处酒醉驾10149起，“三超一疲劳”、无证驾驶等重点违法9747起。全年办理刑事案件1075起，行政拘留1031人，所有安全事故均及时处理，安全事故处理到位率100%。完成目标。

8.城区拥堵指数。2024年市城区拥堵指数为1.32。目标完成。

9.回复率。据统计，2024年对市民提出的投诉咨询等回复率100%。目标完成。

10.党建考核合格率、行政效能。党建考核合格率100%；行政效能考核优秀。目标完成。

（二）效益指标完成情况

1.经济效益。2024年完成非税收入2977.22万元，目标完成。

2.社会效益。2024年全市推进事故预防“减量控大”和交通问题顽瘴痼疾类系统整治，全市共发生一般程序道路交通事故1489起，死亡339人，同比分别下降3.5%、12.18%。共排查治理源头安全隐患3.26万个，部省督办、市县排查的144处隐患道路全部完成整改。共查处交通违法195万余起，其中，查处酒醉驾10149起，“三超一疲劳”、无证驾驶等重点违法9747起。全年办理刑事案件1075起，行政拘留1031人。积极推动梯次开展“春季攻势”“夏季行动”等专项行动，持续推进“百日攻坚”行动，以国省道事故多发路段为主战场，紧盯重点人群、重点车辆、重点违法行为，坚持“打击违法，管控风险，宣传教育”相结合，减少安全隐患风险；扎实开展主题教育，统筹推进教育培训、学习调研、实战练兵等工作，开展专题研讨、讲座，实战受训民辅警，深化交通安全宣传，精心组织开展各类宣教活动210场次，增强了社会群众的安全文明意识。2024年发生一起重大及以上交通事故，重大及以上交通事故未突破零发生，交通事故死亡人数较上年下降12.18%。除重大及以上交通事故发生率未完成目标，其他目标均已完成。

3.可持续影响。通过专项行动系统性整治与常态化管理，持续开展交通问题顽瘴痼疾整治，有效减少交通违法，持续维护良好交通秩序。

4.满意度。根据问卷调查显示，市民满意度96%，目标完成。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）预算编制不精准

预算调整率高。如基本支出年初预算7318.88万元，预算调整4178.67万元，预算调整率达57.09%；项目支出年初预算6622.62万元，预算调整715.90万元，预算调整率10.81%。

原因分析：人员变动，年初预算编制时，部分人员招录、调动计划处于前期筹备阶段，未能完全确定最终结果。在预算执行过程中，随着新招录交警人员的到岗，以及现有人员职务晋升、职级调整等情况的发生，导致预算调整率高。项目支出具有不确定性，且交通管理任务具有较高的动态性与复杂性。

（二）部分绩效目标未完成

目标值设置过高。如交通设施维护年度目标160块，实际完成130块。停车位规划年度目标100个，实际完成68个，目标设定与实际完成情况存在差异。

原因分析：一是设施底数动态变化与计划衔接不足，交通设施数量、状态随道路新建、改建及使用损耗不断变化。年初设定目标时，未能全面预判新增隐患设施，也未充分考虑老旧设施的加速损坏情况，导致维护计划与实际需求脱节。二是受土地资源与空间制约影响，部分规划点位因土地权属复杂、地下管网密集、需兼顾城市风貌管控等问题，难以落地实施。前期对用地条件勘查不充分，导致规划目标与实际可建设空间不匹配，拉低完成率。

（三）信息公开存在不足

一是政策知晓率不足。公安交管服务便民利企的政策知晓率还有差距，部分群众未能及时、准确地掌握相关政策信息，影响了政策效果的充分发挥。二是互动性不高。与群众之间的交流沟通不够充分，未能更好地满足群众对信息公开工作的参与需求。三是信息审核不严格。发布信息时还存在错误表述的情况。

原因分析：一是宣传渠道单一化，宣传力度不够。二是主动沟通意识不强，信息公开工作侧重“单向发布”，对“双向互动”的重视程度不够。三是信息审核把关不够严格仔细。

下一步改进措施

优化预算编制与执行机制

建立动态预算管理机制，在年初预算编制阶段，组织人事部门、业务科室建立信息共享机制，结合历史人员变动数据与当年招录、调动计划，预留合理浮动空间，如设置3%-5%的人员经费弹性预算。针对项目支出，采用“滚动预算”模式，按季度复盘交通管理任务变化，结合道路新建改建、重大活动安保等实际需求，及时调整预算分配，减少因任务动态性导致的预算大幅波动。

（二）优化绩效目标设定流程

各业务科室在填报绩效目标时，应结合所管理区域的交通设施分布、道路规划条件及历史任务完成数据，全面开展底数摸排与现场勘查，精准评估实际工作负荷与资源可支撑能力。针对交通设施维护、停车位规划等具体任务，需实地核查设施存量、损耗程度、用地权属及空间限制等要素，避免脱离实际盲目设定目标，确保绩效目标与区域交通管理需求、资源供给能力及业务执行可行性高度匹配，从源头减少目标设定与实际完成情况的差异。

（三）关于信息公开存在不足问题

一是拓展宣传渠道，除传统平台外，联合本地社区网格员制作政策解读短视频、图文海报，在抖音、微信视频号等平台精准投放；二是设立“市民开放日”“线上答疑直播间”等互动场景，主动收集群众意见并限时反馈。三是引入智能审核系统，对发布内容进行错别字、敏感词、政策表述准确性的自动筛查，明确撰稿人、科室负责人、分管领导的审核责任，提升信息发布质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

市交警支队对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评得分97.37分，评价结果为“优”，将按要求及时全面公开，详见附件2。大要案办案经费项目自评96.18分、转移支付装备资金项目自评96.81分、征收成本项目自评98.42分，详见附件3-5。

市交警支队将结合2024年绩效自评结果，加强部门绩效预算管理，将评价结果与下一年度预算紧密结合，为部门预算编制提供参考。

十、其他需要说明的情况

无。