常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2023年部门决算公开

目录

第一部分  常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队概况

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队为正科级行政单位，根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（常政办发〔2001〕101号），具体工作职责：

（一）依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序。

（二）加强道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。

（三）处理交通违法行为。

（四）组织、指导道路交通安全宣传教育工作。

（五）参与辖区道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。

（六）完成上级公安交管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队单位内设机构包括： 本单位内设科室3个，所属事业单位0个内设科室分别是：办公室、综合股、分控中心。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队单位本级，共设七个部门即办公室，综合股，分控中心，路面执勤一、路面执勤二、路面执勤三中队和事故处理中队，不含下属单位或机构。大队现有在编民警28人。（本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队单位本级。）

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计983.65万元。与上年相比，减少35.87万元，减少3.52%，主要是因为2022年购置4辆警车，2023年没有购置，所以收入总额减少。支出总计983.65万元。与上年相比，减少35.87万元，减少3.52%，主要是因为2022年购置4辆警车，2023年没有购置，所以支出总额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计983.65万元，其中：财政拨款收入983.46万元，占99.98%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入为零无法计算百分比；其他收入0.19万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计983.65万元，其中：基本支出963.00万元，占97.90%；项目支出20.65万元，占2.10%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计983.65万元，与上年相比，减少35.87万元,减少3.52%，主要是因为2022年购置4辆警车，2023年没有购置，所以收入总额减少。财政拨款支出总计983.65万元。与上年相比，减少35.87万元，减少3.52%，主要是因为2022年购置4辆警车，2023年没有购置，所以收入总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出983.46万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出增加14.08万元，增长1.45%，主要是因为入账的项目支出金额减少，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出983.46万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出950.16万元，占96.61%；社会保障和就业支出（类）支出19.74万元，占2.01%;住房保障支出（类）支出13.56万元，占1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为647.51万元，支出决算数为983.65万元，完成年初预算的151.91%，其中：

1、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位没有此项开支。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为416.81万元，支出决算为613.13万元，完成年初预算的147.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加的2023年地方基础性绩效、2022年绩效增发的公积金、基础性绩效补缴的公积金。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为120.36万元，支出决算为282.82万元，完成年初预算的234.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅保障了少量的执法办案经费，其主要执法办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数大于年初预算数。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数，增加的部分主要是警察执勤岗位津贴和警察加班补助，道路交通设施整改；部分物业管理费归入公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为63.37元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的31.15%，决算数小于年初预算数，但全年实际支出84.83万元，减少部分主要是部分支出归入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）和公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）所致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.97元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的28.87%，决算数小于年初预算数，但全年实际支出90.36万元，减少部分主要是部分支出归入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）和公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出962.81万元，其中：

人员经费 595.78万元，占基本支出的61.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 367.03万元，占基本支出的38.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40.5万元，支出决算为42.29万元，完成预算的104.42%，决算数大于算数的主要原因是是巡逻防控等工作量加大，车辆老旧，车辆的维修费用增加。与上年相比减少16.23万元，减少27.73%,减少的主要原因是2022年新购置了4台警车，2023年没有新购置，所以支出金额减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位无相关支出。。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位无相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比减少35.58万元，减少100%,减少的主要原因是2022年新购置了4台警车，2023年没有新购置。

公务用车运行维护费支出预算为40.5万元，支出决算为42.29万元，完成预算的104.42%，决算数大于算数的主要原因是公务用车买保险、车辆维修和燃油支出增加，与上年相比减少16.23万元，减少27.73%,减少的主要原因是2022年新购置了4台警车，2023年没有新购置，所以支出金额减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.29万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 , 开支内容包括：支出0万元，本单位无相关支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，支出0万元，本单位无相关支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.29万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费42.29万元，主要是公务用车买保险、车辆维修和燃油支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位 无国有资本经营预算 收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出344.02万元，比上年决算数增加33.21 万元，增长10.68%。主要原因是：机关运行经费包括基本行政运行经费和办案经费，办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于现有9辆警车，追加资金较多，所以本年支出决算数大于上年决算数。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，2023年未开展培训，人数0人，内容为2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额59.79万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.79万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，无 货物采购授予中小企业合同金额，无工程采购授予中小企业合同金额，无服务采购授予中小企业合同金额。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是皮卡车工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度无一般公共预算项目支出，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在主管单位的统筹管理下我单位财务坚持量入为出，量力而行，实事求是编制预算收入，依法依规编制预算支出，继续落实过紧日子思想，全年在保障各项基本支出前提下有效管控其他开支，做到了全年收支稳妥推进，年末收支平衡的良好经费运转状况，同时按照要求及时填报决算及绩效信息并在单位官网专栏予以公开。

2023年，大队全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕支队党委的工作部署，以“清廉交警”建设、“十佳科室”创建狠抓队伍管理，以交通问题“顽瘴痼疾”治理狠抓事故预防“减量控大”，以交通秩序整治狠抓文明交通出行，以优化法治化营商环境服务“三高四新”战略布局，全队民辅警激情满满，奋勇作为，克难而上，公安交管工作稳中有进。辖区道路交通安全形势持续稳中向好，亡人事故起数和亡人数均下降23%，社会公众或服务对象满意度指标达到90%以上。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他宣传费、老干费、误餐费等其他费用。

第五部分

附件