常德市公安局交通警察支队直属一大队2023年部门决算公开

目录

第一部分  常德市公安局交通警察支队直属一大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

十、 关于机关运行经费支出说明

十一、 一般性支出情况说明

十二、 关于政府采购支出说明

十三、 关于国有资产占用情况说明

十四、 关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队直属一大队单位概况

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队直属一大队（简称市交警直属一大队）为正科级行政单位。根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（常政办发〔2001〕101号），主要负责市城区朗州路以西城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一） 根据市编委办核定，市公安局交通警察支队直属一大队内设科室 8 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2023 年部门 决 算编制范围。

内设科室分别是办公室、综合股、道路事故处理中队、路面执勤一中队、路面执勤二中队、路面执勤三中队、路面执勤四中队、路面执勤五中队。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。 市公安局交通警察支队直属一大队 单位本级以及 常德市公安局交通警察支队直属一大队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故 2023 年部门决算编制范围为常德市公安局交通警察支队直属一大队单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1800.84 万元。与上年相比，减少 149.99 万元，减少 7.69% ，主要是因为 财政拨款减少 。支出总计 1800.84 万元。与上年相比，减少 149.99 万元，减少 7.69% ，主要是因为 行政运行支出减少 。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1800.84 万元，其中：财政拨款收入 1800.84 万元，占 100% ；上级补助收入 0 万元，占 0% ；事业收入 0 万元，占 00% ；经营收入 0 万元，占 0% ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0 万元，占 0% 。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1800.84 万元，其中：基本支出 1800.84 万元，占 100% ；项目支出 0 万元，占 0% ；上缴上级支出 0 万元，占 0% ；经营支出 0 万元，占 0% ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1800.84 万元，与上年相比，减少 149.99 万元 , 减少 7.69% ，主要是因为 财政拨款减少 。财政拨款支出总计 1800.84 万元。与上年相比，减少 149.99 万元，减少 7.69% ，主要是因为 行政运行支出减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1800.84 万元，占本年支出合计的 100% ，与上年相比，财政拨款支出减少 149.99 万元，减少 7.69% ，主要是因为 行政运行支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1800.84 万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出 1512.23 万元，占 83.97 % ；社会保障和就业支出 203.94 万元，占 11.33 %; 住房保障支出 84.67 万元，占 4.7 % 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1320.01 万元，支出决算数为 1800.84 万元，完成年初预算的 136.43% ，其中：

1 、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 786.43 万元，支出决算为 9 75.74 万元， 完成年初预算的 12 4.07 % ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 主要是年中追加的2022年度的绩效奖等人员经费。

2 、 公共安全支出（类）公安（款）一执法办案（项） 。

年初预算为 221 万元，支出决算为 474.7 万元，完成年初预算的 214.8% ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初预算仅保障了少量的执法办案经费，其主要执法办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数远大于年初预算数。

3 、 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是： 主要是年中追加的2022年度的绩效奖及警察执勤岗位津贴和警察加班补助。

4 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为48万元，支出决算为68.37万元, 完成年初预算的 142.44% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政统一保障的退休人员各项奖励提高形成的人员经费。

5 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为116.49万元，支出决算为97.32万元,完成年初预算的83.54 % ，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有预留空间。

6 、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为57.01万元，支出决算为3 8.25 万元, 完成年初预算的 67.09 % ，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有预留空间。

7 、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 为91.09 万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的92.95 % ，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有预留空间。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1800.84 万元，其中：

人员经费 1307.04 万元，占基本支出的 72.58%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 493.8 万元，占基本支出的 27.42% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 55 万元，支出决算为 36.7 万元，完成预算的 66.73% ，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，缩减开支，与上年相比减少 76.96 万元，减少 67.71%, 减少的主要原因是去年 年中追加预算经费，更新执勤执法车6台 。

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加（减少）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ，决算数小于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少 0 万元 , 由于决算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。 与上年相比 由于决算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为 54 万元，支出决算为 36.7 万元，完成预算的 67.96% ，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，缩减开支，与上年相比减少 23.59 万元，减少 39.13%, 减少的主要原因是去年 年中追加预算经费，更新执勤执法车6台 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%, 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 36.7 万元，占 100% 。其中：

1 、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2 、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 36.7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元 。 公务用车运行维护费 36.7 万元，主要是车辆保险以及维修费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算开支。

十、 关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 493.8 万元，比上年决算数增加 17.88 万元，增长 3.76% 。主要原因是：院落维护费增加。

十 一 、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支培训费 0 万元； 2023 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。

十二 、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 81.95 万元，其中：政府采购货物支出 81.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.95 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 81.95 万元， 占授予中小企业合同金额的 100% 。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0% ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0% ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0% 。

十三 、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 皮卡工具车 ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四 、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位 202 3年度无一般公共预算项目支出，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目 支出总额的0 % 。组织对 202 3年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 % 。组织对 202 3年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 % 。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

无此项内容报告