常德市公安局交通警察支队直属四大队2024年部门预算公开

目  录

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门（单位）预算公开表

第一部分：2024年部门（单位）预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市交警支队直属四大队是经市委、市政府批准成立的具有行政职能的全额拨款正科级行政单位，根据（常编办﹝2003）36号），常德市交警支队直属四大队的主要职责是：负责城区柳叶大道以北、环湖路、太阳大道以南、桃花源路以东、紫缘路以西的道路交通安全和交通秩序管理工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，交警直属四大队下设一个分控中心,两个股室,四个执勤中队,一个事故处理中队，不含下属单位或机构。全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位为市交通警察支队的二级预算单位。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项资金安排情况，本单位无其他下属机构。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括市交警直属四大队住房公积金。主要涉及行政运行、执法办案等。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数710.07万元，其中，一般公共预算拨款710.07万元（经费拨款590.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款119.08万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加45.24万元，增长6.8%，主要是经费拨款增加40.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加4.92万元，主要原因是人员增加、办案经费增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数710.07万元，其中，基本支出710.07万元，项目支出0万元。主要包括公共安全支出552.73万元，社会保障和就业支出109.68万元，住房保障支出47.66万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2024年支出预算较上年增加45.24万元，增长6.8%，主要原因是人员增加、办案经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入710.07万元，支出包括：公共安全支出552.73万元，占77.84%；社会保障和就业支出109.68万元，占15.45%；住房保障支出47.66万元，占6.71%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加45.24万元，增长6.8%，主要是办案经费增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市交警支队直属四大队2024年一般公共预算基本支出年初预算数为710.07万元，其中：人员经费567.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、其他社会保险缴费、住房公积金；（根据《一般公共预算基本支出表》人员经费填列）； 公用经费142.55万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、被装购置费、劳务费、邮电费、物业管理费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。（根据《一般公共预算基本支出表》公用经费填列）。

（二）项目支出：常德市交警支队直属四大队2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市交警支队直属四大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市交警支队直属四大队运行经费预算119.08万元，较上年预算增加4.92万元，增加4.31%。其增加原因为办案经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市交警支队直属四大队“三公”经费预算数为58.5万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费58.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费58.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加17万元，增加约40%。其增加原因为公务用车燃油费居高不下及其他运行费用也有所增加。

（三）一般性支出情况。2024年常德市交警支队直属四大队会议费预算0万元；培训费预算1万元，在警校开展新警培训，人数约2人次，主要内容为业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市交警支队直属四大队政府采购预算总额2万元，其中：货物采购预算1万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市交警支队直属四大队共有车辆10台，其中：行政执法车辆9台，其他施救工具车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为710.07万元，其中，基本支出710.07万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

常德市公安局交通警察支队直属四大队

        2024年1月25日        

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市公安局交通警察支队2024年部门预算公开表.xlsx