常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三 公经费 支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队概况

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队为正科级行政单位，根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（ 常政办 发〔 2001 〕 101 号），具体工作职责：

（一）依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序。

（二）加强道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。

（三）处理交通违法行为。

（四）组织、指导道路交通安全宣传教育工作。

  （五）参与辖区道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。

（六）完成上级公安交管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队单位内设机构包括： 本单位内设科室3个，所属事业单位0个

内设科室分别是：办公室、综合股、分控中心。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队单位本级，共设七个部门即办公室，综合股，分控中心，路面执勤一、路面执勤二、路面执勤三中队和事故处理中队，不含下属单位或机构。大队现有在编民警 29 人。（本单位无所属二、三级预算单位，故 2022 年部门决算编制范围的为常德市公安局交通警察支队柳叶湖大队单位本级。）

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1019.52 万元。与上年相比，增加 107.42 万元，增长 11.78 % ，主要是因为 人员经费增加、公用经费增加。 支出总计 1019.52 万元。与上年相比，增加 1 07.42 万元，增长 1 1.78 % ，主要是因为 人员经费增加、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1019.52 万元，其中：财政拨款收入 969.38 万元，占 95.08 % ；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 50.14 万元，占 4 .92 % 。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1019.52 万元，其中：基本支出 986.9 万元，占 96.8 % ；项目支出 32.62 万元，占 3.2 % ；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1019.52 万元，与上年相比，增加 107.42 万元 , 增长 11.78 % ，主要是因为 人员经费增加、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 969.38 万元，占本年支出合计的 95.08 % ，与上年相比，财政拨款支出增加 5 7.28 万元，增长 6 .28 % ，主要是因为 人员经费增加、公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 969.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 941.57 万元，占 97.13 % ；社会保障和就业支出 2 1.67 万元，占 2.24 %; 住房保障支出 6 .14 万元，占 0 .63% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 580.36 万元，支出决算数为 969.38 万元，完成年初预算的 167.03 % ，其中：

1 、一般公共服务（类）（款）（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ，决算数等于年初预算数的主要原因是： 本单位没有此项开支。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为374.38万元，支出决算为 562.98 万元，完成年初预算的150.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2022年地方基础性绩效、2021年绩效增发的公积金、基础性绩效补缴的公积金。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为120.23万元，支出决算为 157.18 万元，完成年初预算的130.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初 预算 仅保障 了少量的执法办案经费，其主要执法办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数大于年初预算数；本年主要是新购固定资产、警用车辆四台。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 271.56 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数，增加的部分主要是警察执勤岗位津贴和警察加班补助，北干渠1-9号等道路交通设施整改；部分物业管理费归入公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

5 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 42.86 元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 14.33% ，决算数小于年初预算数，但全年实际支出 88.98 万元，减少部分主要是部分支出归入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）和公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 986.9 万元，其中：

人员经费 658.72 万元， 占基本 支出的 66.75 %, 主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出； 公用经费 328.18 万元， 占基本 支出的 33.25 % ，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款三 公经费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.50 万元，支出决算为 58.52 万元，完成预算的 260.09 % ，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位无相关支出。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位无相关支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 35.58 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ，决算数大于预算数的主要原因是 巡逻防控等工作量加大，车辆老旧 ，新购置四台警车，与上年相比增加 35.58 万元， 由于上年数为0，无法计算百分比 ，增长 的主要原因是新购置四台警车。

公务用车运行维护费支出预算为 22.50 万元，支出决算为 22.94 万元，完成预算的 101.96 % ，决算数大于预算数的主要原因是 公务用车买保险、车辆维修和燃油支出， 与上年相比减少 1 .75 万元，减少 7 .09 % ，减少的主要原因是有一部分支出归集于其他资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元 , 公务用车购置费及运行维护费支出决算 58.52 元，占 100 % 。其中：

1 、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 开支内容包括：

支出 0 万元，主要用于本单位无相关支出。

2 、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是本单位无发生的接待支出。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 58.52 万元，其中：公务用车购置费 35.58 万元，单位本级更新公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 22.94 万元，主要是 公务用车买保险、车辆维修和燃油支出 ，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 310.81 万元，比上年决算数增加 43.9 万元，增长 1 6.45 % 。主要原因是： 机关运行经费包括基本行政运行经费和办案经费，办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于新增4辆警车，追加资金较多，所以本年支出决算数大于上年决算数。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人，内容为 2022 年本单位开支会议费 0 万元； 开支培训费 4.41 万元， 用于警官培训中心新警培训、五人警衔晋升培训 ； 2022 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小 微企业 合同金额 0 万元。无货物采购授予中小企业合同金额， 无工程 采购授予中小企业合同金额，无服务采购授予中小企业合同金额

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车0辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆， 其他用车主要是皮卡车工具车 ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度无一般公共预算项目支出，其中， 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0% 。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0% 。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0% 。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出 以外为 完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

无。