常德市公安局交通警察支队直属二大队2022年部门决算公开

目录

第一部分常德市公安局交通警察支队直属二大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、 202 2 年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队直属二大队概况

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队直属二大队为正科级行政单位，根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（常政办发〔 2001 〕 101 号），市公安局交通警察支队直属二大队主要职责是负责市城区沅江以北、柳叶大道以南、朗州路（含）以东、常德大道沿线 11.8 公里及芦荻山乡、东江街道、永安街道三个乡镇的道路交通安全管理工作。具体工作职责：

（一）拟订辖区道路交通安全管理的相关规定。

（二）依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序。

（三）加强道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。

（四）处理交通违法行为。

（五）组织、指导道路交通安全宣传教育工作。

（六）参与辖区道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。

（七）完成上级公安交管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室 8 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 202 2 年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、综合股、事故处理中队、路面执勤一、路面执勤二、路面执勤三、路面执勤四、路面执勤五中队。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故 2022年部门决算编制范围为常德市公安局交通警察支队直属二大队本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 2041.19 万元。与上年相比，增加 1 58.11 万元，增长 8 % ，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 127.1 万元 ， 年初结转 28.01 万元，其他收入增加 3 万元 。支出总计 2041.19 万元。与上年相比，增加 1 84 万元，增长 10 % ，主要是因为人员经费增加 98.18 万元，公用经费增加 85.82 万元 。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 2041.19 万元，其中：财政拨款收入 2038.19 万元，占 99.85 % ；上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 3 万元，占 0 .15 % 。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 2041.19 万元，其中：基本支出 2041.19 万元，占 100 % ；项目支出 0 万元，占 0 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收入总计 2038.19 万元，与上年相比，增加 15 5.11 万元 , 增长 8 % ，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出总计 2038.19 万元。与上年相比，增加 1 84 万元，增长 10 % ，主要是因为人员经费增加 98.18 万元，公用经费 增加 85.82 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 2038.19 万元，占本年支出合计的 99.85 % ，与上年相比，财政拨款支出增加 184 万元，增长 10 % ，主要是因为人员经费增加 98.18 万元，公用经费增加 85.82 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 2038.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1 753.84 万元，占 86 % ；社会保障和就业支出 196.13 万元，占 10 %; 住房保障支出 88.21 万元，占 4 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 12 86.08 万元，支出决算数为 2038.19 万元，完成年初预算的 15 8 % ，其中：

1 、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 886.86 万元，支出决算为 970.94 万元，完成年初预算的 1 09 % ，决算数大于年初预算数，增加的部分主要是年中追加的 202 2 年度的绩效、综治奖金等人员经费。

2 、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 229.6 万元，支出决算为 3 70.5 万元，完成年初预算的 1 61 % ，决算数大于年初预算数，增加的部分主要是年初预算 仅保障了少量的执法办案经费，其主要执法办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数远大于年初预算数。

3 、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 12.4 万元，由于预算数为 0 ，无法计算百分比。决算数大于年初预算数，增加的部分主要是年初预算 未予 保障，年中 财政 追加的 202 2 年度绩效奖 、 警察执勤岗位津贴和警察加班补助 等各类人员经费 314.28 万元，追加公用经费 98.12 万元 。

4 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单 位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 22.97 万元，由于预算数为 0 ，无法计算百分比。决算数大于年初预算数 ， 增加的部分主要是市财 政统一保障的 退休费、 各项奖励 金 形成的人员经费。

5 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为 84.4 万元，支出决算为 73.16 万元，完成年初预算的 87 % 。 决算数 小 于年初预算数 ， 减少的部分主要是当年有 2 名在职转退休，减少单位养老保险缴费支出。

6 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 85.22 元，支出决算为 88.21 万元，完成年初预算的 104 % ，决算数 大 于年初预算数，增加的部分主要是财政统一保障的 住房公积金 形成的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 2038.19 万元，其中：

人员经费 1 475.3 万元，占基本支出的 7 2 %, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休人员奖励金及其他对个人和家庭的补助；

公用经费 562.89 万元，占基本支出的 2 8 % ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

202 2 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3 6 万元，支出决算为 122.23 万元，完成预算的 340 % ，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 当年无该项支出，上年也无该项支出。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，当年无该项支出，上年也无该项支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 53.37 万元，由于预算数为 0 ，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算经费 拨款 ， 省公安厅统一拨款购置巡逻 执勤执法车 4 台。

公务用车运行维护费支出预算为 36 万元，支出决算为 68.87 万元，完成预算的 1 91 % ，决算数大于预算数的主要原因是预算 不足， 部分公务用车运行维护费安排在其他商品服务支出中补充列支 ， 同年增加新购 4 台车辆车购税、保险、油耗等支出 。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

202 2 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %, 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 122.24 万元，占 100 % 。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 全年无此项经费支出。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，全年无此项经费支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 122.24 万元，其中：公务用车购置费 53.37 万元，常德市公安局交通警察支队直属二大队（单位本级） 上级统一拨款 新 购置巡逻 执勤执法用车 4 辆。公务用车运行维护费 68.87 万元，主要是汽油费 34.3 万元，修理费 1 9.07 万元，保险费 8.47 万元， 车购税 6.43 万元， 年检等其他支出 0. 5 9 万元 。 支出截止 202 2 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，另有不占编的拖车、皮卡车等工具车辆 6 台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 2 年度本单位无 政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、机关运行经费支出说明

202 2 年度本单位机关运行经费支出 562.89 万元，比年初预算数增加 333.29 万元，增长 245 % ，主要原因是：机关运行经费包括基本行政运行经费和办案经费，年初预算仅保障了基本行政运行经费，而办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数大于年初预算。比上年决算数增加 85.82 万元，增长 1 8 % ，主要原因是： 维修费增加 84 万元，今年大队将原临街门面到期收回改造成交管服务大厅、 执法监督中心、自助交管服务中心等大队业务用房，改善办案环境，提升群众满意度 。

十、一般性支出情况说明

202 2 年度本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 3.24 万元，用于开展各类业务培训，人数 7 人，内容为： 2 名新警警校培训 2.34 万元、 5 名民警晋升警校培训 0.9 万元； 202 2 年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、政府采购支出说明

202 2 年度本单位政府采购支出总额 163.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万 元、政府采购工程支出 122.04 万元、政府采购服务支出 4 1.41 万元。授予中小企业合同金额 2.35 万元，占政府采购支出总额的 1 % ，其中：授予小微企业合同金额 2.35 万元，占授予中小企业合同金额的 1 00 % ； 无 货物采购 ， 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 % ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10 0 % ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 % 。

十二、国有资产占用情况说明

截至 202 2 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆，特种专业技术用车主要是 施救拖车 ， 其他用车 3 辆，其他用车主要是皮卡工具车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、 202 2 年度预算绩效情况说明

（ 1 ）绩效管理评价工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，本单位 202 2 年度无一般公共预算项目支出，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 % 。组织对 202 2 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 % 。组织对 202 2 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 % 。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（ 2 ）部门决算中项目绩效自评结果。

202 2 年度我单位决算中无项目也无项目绩效自评。

（ 3 ）部门评价项目绩效评价结果。

202 2 年度我单位无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

202 2 年度部门整体支出绩效评价报告

无。