常德市公安局交通警察支队直属一大队2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市公安局交通警察支队直属一大队 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三 公经费 支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队直属一大队 单位概况

一、部门职责

常德市公安局交通警察支队直属一大队（简称市交警直属 一 大队）为正科级行政单位。根据《常德市公安局交通警察支队职能配置、内设机构和人员编制规定》（ 常政办 发〔 2001 〕 101 号），主要负责市城区朗州路以西城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市公安局交通警察支队直属一大队 内设机构包括： 本单位内设科室8个，所属事业单位0个。

内设科室分别是： 办公室、综合股，事故处理中队，路面执勤一、二、三、四、五中队 。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 常德市公安局交通警察支队直属一大队 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故 2022 年部门决算编制范围 为 常德市公安局交通警察支队直属一大队 单位 本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1950.83 万元。与上年相比，增加 161.49 万元，增长 9.03 % ，主要是因为 财政拨款增加 。支出总计 1950.83 万元。与上年相比，增加 161.49 万元，增长 9.03 % ，主要是因为 行政运行支出增加 。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1950.83 万元，其中：财政拨款收入 1950.83 万元，占 100 % ；上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0 万元，占 0 % 。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1950.83 万元，其中：基本支出 1950.83 万元，占 0 % ；项目支出 0 万元，占 0 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1950.83 万元，与上年相比，增加 161.49 万元 , 增长 9.03 % ，主要是因为 财政拨款增加，行政运行支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1950.83 万元，占本年支出合计的 100 % ，与上年相比，财政拨款支出增加 161.49 万元，增长 9.03 % ，主要是因为 行政运行支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1950.83 万元，主要用于以下方面： 一般公共安全支出 1766.06 万元，占 90.53 % ；社会保障和就业支出 173.23 万元，占 8.88 %; 住房保障支出 11.54 万元，占 0.59 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1273.03 万元，支出决算数为 1950.83 万元，完成年初预算的 153.24 % ，其中：

1 、 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项） 。

年初预算为 1104.42 万元，支出决算为 1108.41 万元，完成年初预算的 100.36 % ，决算数 和 年初预算数 基本持平。

2 、 公共安全支出（类）公安（款） 一 执法办案（项） 。

年初预算为 0 万元，支出决算为 239.32 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初预算 仅保障 了少量的执法办案经费，其主要执法办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数远大于年初预算数。

3 、 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为418.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主 要是年中追加的2021年度的 绩效奖 及警察执勤岗位津贴和警察加班补助。

4 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.27万元, 由于预算数为0，无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政统一保障的退休人员各项奖励提高形成的人员经费。

5 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为79.19万元，支出决算为63.63万元,完成年初预算的80.35 % ，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 年初预算有预留空间。

6 、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.4万元, 由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤（项）为年中追加指标。

7 、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为5.26万元，支出决算为1.93万元, 完成年初预算的36.69 % ，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有 预留空间。

8 、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 为 83.17万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的13.88 % ，决算数小于年初预算数的主要原因是： 年初预算有预留空间。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1950.83 万元，其中：

人员经费 1474.9 万元， 占基本 支出的 75.6 %, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资 、 机关事业单位基本养老保险缴费 、 职业年金缴费 、 职工基本医疗保险缴费 、 其他社会保障缴费 、 住房公积金 、 其他工资福利支出 、 抚恤金 、 奖励金 、 其他对个人和家庭的补助 。

公用经费 475.93 万元， 占基本 支出的 24.4 % ，主要包括办公费、印刷费、 水费 、 电费 、 邮电费 、 取暖费 、 物业管理费 、 差旅费 、 维修（护）费 、 租赁费 、 培训费 、 被装购置费 、 劳务费 、 工会经费 、 福利费 、 公务用车运行维护费 、 其他交通费用 、 其他商品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、 公务用车购置 、 其他资本性支出 。

七、财政拨款三 公经费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 113.66 万元，完成预算的 315.72 % ，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加（减少）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比增加（减少）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 53.37 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加预算经费，更新执勤执法车6台 ，与上年相比增加 14.21 万元，增长 36.29 %, 增长 的主要原因是 年中追加预算经费，更新执勤执法车 6 台 。

公务用车运行维护费支出预算为 36 元，支出决算为 60.29 万元，完成预算的 167.47 % ，决算数大于预算数的主要原因是 车辆数增加，车辆保险以及维修费增加 ，与上年相比 增加 24.31 万元， 增长 67.57 %, 增长 的主要原因是 车辆数增加，车辆保险以及维修费增加 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %, 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 113.66 万元，占 100 % 。其 中：

1 、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。

2 、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 113.66 万元，其中：公务用车购置费 53.37 万元， 常德市公安局交通警察支队直属一大队 更新公务用车 6 辆 ， 公务用车运行维护费 60.29 万元，主要是 车辆保险以及维修费 支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 475.92 万元，比年初预算数增加 244.63 万元，增长 105.77 % 。主要原因是： 机关运行经费包括基本行政运行经费和办案经费，年初预算 仅保障 了基本行政运行经费，而办案经费是由财政非税资金追加保障和上级转移资金追加保障的，由于追加资金较多，所以支出决算数大于年初预算。比上年决算数增加44.03万元，增长10.19%，主要原因是： 公务用车购置费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.97 万元， 用于开展各类业务培训， 人数 11 人，内容为： 1 名新警警校培训 1.17 万元； 10 名民警晋升警校培训 1.8 万元； 2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本 单位 2022 年度政府采购支出总额 44.46 万元，其中：政府采购货物支出 44.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.46 万元，占政府采购支出总额的 100 % ，其中：授予小 微企业 合同金额 44.46 万元，占政府采购支出总额的 100 % 。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 % ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 % ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 % 。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆， 特种专业技术用车主要是施救拖车 、 其他用车 3 辆，其他用车主要是 皮卡工具车 ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度无一般公共预算项目支出，其中， 一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 % 。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 % 。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 % 。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出 以外为 完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

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