目录
第一部分 常德市公安局交通警察支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二 、关于政府采购支出说明
十三 、关于国有资产占用情况说明
十 四 、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市公安局交通警察支队 概况
一、 部门职责
常德市公安局交通警察支队是常德市公安局直属机构,副处级,负责全市城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。具体职责为:研究制定辖区道路交通管理对策,拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略;维护公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理;指导全市道路交通事故的预防和调处工作,参与查处特大交通事故;依法对全市机动车进行登记管理和受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证日常管理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室15个,所属事业单位1个,全部纳入202 2 年度部门决算编制范围。
内设科室分别是:办公室、政治处、纪委监察室、财计科、事故预防与处理大队、交通秩序管理大队、法制大队、科技应用管理大队、车辆管理所、驾驶员管理所、机动车检验科、指挥中心、宣传中心、行政许可办、特勤大队。
所属事业单位是:常德市机动车驾驶人考场服务管理中心。
(二)决算单位构成。本单位202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市公安局交通警察支队本级以及市城区四个直属大队。所属事业单位1个,为自收自支单位,纳入202 2 年部门决算编制范围,未纳入202 2 部门决算公开范围。
第二部分
部门决算表
第三部分
202 2 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
202 2 年度收 入 总计 16936.93 万元。与上年相比,增加 705.69 万元,增长 4 %,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 。 支出 总计 16936.93 万元。与上年相比,增加 705.69 万元,增长 4 %,主要是因为 人员经费增加,项目支出增加 。
二、收入决算情况说明
202 2 年度收入合计 16906.68 万元,其中:财政拨款收入 16853.53 万元,占 99.6 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 53.14 万元,占 0.4 %。
三、支出决算情况说明
202 2 年度支出合计 16936.93 万元,其中:基本支出 14171.16 万元,占 83.67 %;项目支出 2765.77 万元,占 16.33 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
202 2 年度财政拨款收入总计 16883.79 万元,与上年相比,增加 652.55 万元,增长 4 %,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出总计 16883.79 万元。与上年相比,增加 652.55 万元,增长 4 %,主要是因为人员经费增加,项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
202 2 年度财政拨款支出 16883.79 万元,占本年支出合计的 100 %,与上年相比,财政拨款支出增加 707.44 万元,增长 4.4 %,主要是因为 人员经费增加,项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
202 2 年度财政拨款支出 16883.79 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 34.88 万元,占 0.21 %;公共安全支出 15335.05 万元,占 90.83 %; 社会保障和就业支出 1184.1 万元,占 7.01 %;住房保障支出3 29.76 万元,占 1.95 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 12231.05 万元,支出决算数为 16883.79 万元,完成年初预算的 138 %,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 1.05 万元,由于 年初预算 数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原是: 年中追加信访经费。
2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 国家赔偿费用支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 33.83 万元,由于 年初预算 数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原 因 是:年中追加国家赔偿费用 。
3、 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)
年初预算为 7064.98 万元,支出决算为 6309.44 万元,完成年初预算的 89 %,决算数 小于 年初预算数的主要原因是: 人员减少相应的人员经费开支降低。
4、 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为 531.43 万元,支出决算为 134.37 万元,完成年初预算的 25 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员减少相应的人员经费开支降低。
5、 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)
年初预算为 4000 万元,支出决算为 5196.11 万元,完成年初预算的 129 %,决算数 大于 年初预算数的主要原因是: 征收成本增加, 办案业务费支出 增加 。
6、 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 3748.28 万元,由于年初预算数为零无法计算百分比, 决算数 大 于年初预算数 的主要原因是: 办案业务费支出 增加, 项目经费增加。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为760.23万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数 大于年 初预算数的主要原因是:市财政统一保障的退休费, 各项奖励 金 形成的人员经费 。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为435.78万元,支出决算为346.32万元,完成年初预算的79%,决算数 小于年 初预算数的主要原因是:部分在职人员退休,养老保险缴费减少。
9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为49.98万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加安排的抚恤金支出。
10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为28.88万元,支出决算为27.56万元,完成年初预算的95%,决算数 小于年初 预算数的主要原因是:部分在职人员退休,其他社会保障和就业支出减少。
11、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 460.98 万元,支出决算为 329.76 万元,完成年初预算的 71.54 %,决算数 小 于年初预算数的主要原因是: 人员减少, 住房公积金 减少 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
202 2 年度财政拨款基本支出 14150.64 万元,其中:
人员经费 9942.21 万元,占基本支出的 70 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休人员奖励金及其他对个人和家庭的补助 。
公用经费 4208.43 万元,占基本支出的 30 %,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 525 万元,支出决算为 525 万元,完成预算的 100 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,由于年初预算数为零无 法计算百分比 , 决算数 等于 预算数 , 无此项经费支出 。
公务接待费支出预算为 0.77 万元,支出决算为 0.77 万元,完成预算的 100 %,与上年相比 减少 1.03 万元,减少 57 %,减少的主要原因是坚持厉行节约,严控“三公”经费等一般性支出,着力降低行政运行成本。
公务用车购置费支出预算为 257.89 万元,支出决算为 257.89 万元,完成预算的 100 %,与上年相比增加 152.37 万元,增长 144 %,增长 的主要原因是 执法车辆老化,更新大队执勤执法车辆 。
公务用车运行维护费支出预算为 266.35 万元,支出决算为 266.35 万元,完成预算的 100 %,与上年相比增加 69.15 万元,增长 35 %,增长的主要原因是 执勤车辆数量增加以及车辆老化,运行成本和维修维护增加 。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0.77 万元,占 0.15 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 524.23 万元, 占 99.85 %。其中:
1、 因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次 , 无此项经费支出 。
2、公务接待费支出决算为 0.77 万元,全年共接待来访团组 6 个、来宾 65 人次,主要是整治任务交叉检查、其他市州考察学习工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为524.23万元,其中:公务用车购置费 257.89 万元,常德市公安局交通警察支队 本级 更新执勤执法用车2辆, 常德市公安局交通警察支队直属 一 大队更新执勤执法用车 6 辆 , 常德市公安局交通警察支队直属二大队更新执勤执法用车 6 辆 , 常德市公安局交通警察支队直属 四 大队更新执勤执法用车 5 辆 , 常德市公安局交通警察支队 柳叶湖 大队更新执勤执法用车 4 辆 。 公务用车运行维护费 266.35 万元,主要是车辆修理费、车辆保险费以及油料费支出,截止202 2 年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
202 2 年度本单位无政府性基金预算收支 。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门202 2 年度机关运行经费支出 4208.43 万元, 比 上年决算数增加 526.61 万元,增长 14 %。主要原因是:国际酒店收回 后 , 支队承担全部的中央空调费用和院落管理费, 日常运转水电燃气及物业费 等 增加。
十一、一般性支出情况说明
202 2 年本部门开支会议费 2.49 万元,用于召开全市公安交管 业务 各类会议,都为三类会议,人数 约为 200 人;开支培训费 0.24 万元,用于开展 交管 业务 培训,人数 1 人;2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十 二 、关于政府采购支出说明
本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 4819.85 万元,其中:政府采购货物支出 3698.75 万元、政府采购工程支出 109.68 万元、政府采购服务支出 1011.42 万元。授予中小企业合同金额 4819.85 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 4819.85 万元,占政府采购支出总额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
十 三 、关于国有资产占用情况说明
截至202 2 年12月31日,本单位共有车辆 123 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 115 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆,其他用车主要是施救拖车、皮卡工具车;单位价值50万元以上通用设备 2 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明
(一) 部门整体支出绩效情况
产出指标完成情况
1.交通设施维护。2022年共计维护大、小标志牌196块;标示牌维护项目验收合格率100%,目标完成。
2.驾驶人管理。2022年完成各科目驾驶考试38.09万人次;发放驾驶证7.56万本;目标完成。
3.机动车管理。2022年全年完成81975辆机动车车辆注册登记业务,目标完成。
4.宣传活动。2022年组织开展交通安全、整治等系列主题宣传活动726场次,宣传覆盖率100%,目标完成。
5.停车位规划。2022年施划便民限时停车位4878个。
6.交通事故多发点改造。重拳整治交通顽疾,部局、总队督办的44处农村道路隐患路口路段,以及772处市级隐患路段,全部实现“清零”,安全隐患排查到位率100%,安全隐患整改到位率100%;智能交通系统质量合格,验收合格率100%;完成目标。
7.安全事故。2022年全市共查处道路交通违法行为301万起,同比上升25.90%,其中查处酒醉驾9537起,同比上升25.65%,查处电动自行车违法76万起,同比上升368.7%,安全事故处理到位率100%;完成目标。
8.城区拥堵指数。2022年市城区拥堵指数为1.34,目标完成。
9.回复率。据统计,2022年对市民提出的投诉咨询等回复率100%,目标完成。
效益指标完成情况
1.经济效益。2022年完成非税收入3,196万元,目标完成。
2.社会效益。2022年全市共查处道路交通违法行为301万起,办理刑事案件1663起,行政拘留483人,吊销驾驶证1692本,维护交通秩序,保障车辆、行人有序出行;深化交通安全宣传,精心组织开展“122交通安全日”、“美丽乡村行”等系列主题宣教活动165场次,设置警示提示牌1100块,新建成11个交通安全宣传教育基地,增强社会群众的安全文明意识;制定出台《常德市道路交通安全委员会工作制度》《关于开展道路交通安全“三无”乡镇创建工作方案》等系列文件,积极推动整治工作纳入市委市政府五大考核。提请市政府常务会议专题研究整治工作2次,3位副市长专题调度整治工作7次,约谈整治工作滞后的区县市人民政府(管委会)主要领导2次,下发市长交办函10批次79份、隐患交办事项通知23期。成立“1+6+3”重点车辆、重点驾驶人、重点违法等隐患清零工作专班,联合市交通运输局、市教育局出台重点运输企业“七个一律”严管措施,整改高风险企业70家,清理重点风险隐患9000个,减少国、省道的安全隐患。
3.满意度。根据问卷调查显示,市民满意度95%,目标完成。 (二) 存在的问题及原因分析
1、 绩效目标欠完善
部门整体绩效目标填报欠完整,申报表中缺少部分指标,如“党建工作考核合格率”、“政策知晓率”。
原因分析:对绩效目标管理重视程度不够。
2、 部分产出效益欠理想
社会效益中交通秩序指标产出效益欠理想,市交警支队的工作一定程度上优化了交通环境,保障车辆、行人有序出行,但仍有部分交通违法、违规行为发生。
原因分析:需破解交通要素逐年增多,交通警力严重不足,交通安全形势越来越严峻。
3、 业务工作欠完善
一是事故预防欠完善。 2022年全市共发生一般程序道路交通事故1662起,死亡398人,受伤1785人,直接经济损失800余万元, 虽较上年同比下降,但普通国省道、农村道路亡人交通事故占比较高,交通安全隐患风险仍较为突出。
原因分析:农村道路交通状况复杂,高风险路段和事故多发地隐患排查难度大。
二是放管服便民服务欠优化。虽推进了多项便民服务,并投入使用了便民服务点,仍存在便民服务点发展不均衡,建设水平参差不齐,白鹤山中介扰民的问题。
原因分析:政务服务标准化程度较低,服务平台功能发挥欠佳,中介机构服务不规范。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、 机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
附件
2022年度 常德市公安局交通警察支队
部门整体支出绩效自评报告
一、部门( 单位 ) 基本情况
(一)机构、人员 情况
常德市公安局交通警察支队(以下简称市交警支队)为副处级常德市公安局直属机构,属全额拨款一级预算单位 , 单位负责人:戴林忠。地址:常德市武陵大道688号。根据常德市编委核定 , 内设15个科室,分别是办公室、政治处、纪委监察室、财计科、事故预防与处理大队、交通秩序管理大队、法制大队、科技应用管理大队、车辆管理所、驾驶员管理所、机动车检验科、指挥中心、宣传中心、行政许可办、特勤大队。所属单位 5 个 , 分别是支队机关、直属一大队、直属二大队、直属四大队、柳叶湖大队 , 均纳入 2022 年部门预算编制范围 。
截 至 202 2 年底,市交警支队本级核定编制 329 人,实际在职人员 285 人,离退休人员 147 人,临聘人员及协警 493 人(协辅警 340 人,其他临聘人员 153 人)。
(二) 单位 主要职责
1.研究制定辖区道路交通管理对策,拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略;
2.维护公路、城市道路交通秩序;
3.参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;
4.负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理;
5.指导全市道路交通事故的预防和调处工作,参与查处特大交通事故;
6.依法对全市机动车进行登记管理和受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证日常管理。
( 三 ) 财务情况
1.收支结余情况
2022年,年初部门预算收入12522 . 05 万元,预算调整4,371.46万元,调整后预算收入16893.51万元,其中一般公共预算16890.51万元、 其他收入 3 万元。上年结转30.26万元。2022年可用指标合计16923.77 万元。
202 2 年,年初 部门 预算支出 12522 . 05 万元 , 其中基本支出 6,967 . 06 万元,项目支出 5,554 . 99 万元 。 部门 决算 实际 支出16,923.77万元,其中 基本支出 14,157.99 万元,项目支出 2,765.78 万元 。
( 四 )部门绩效目标
1.部门绩效总目标
以交通安保为引领,以事故预防“减量控大”为主线,以交通问题顽瘴痼疾集中整治、县域警务风险防控为抓手,以推进改革创新为动力,以“立形象、守底线、创品牌”为工作目标,以“精准、精细、精心”为工作标准,统筹推进队伍管理、交通治理及交管服务等工作,努力推动公安交管工作现代化。
2.202 2 年度部门绩效目标
交通设施维护 。 维护大 、 小标志牌 130 块以上 ; 标示牌维护项目验收合格率 100%。
驾驶人管理 。 各科目驾驶考试 38 万人次以上 ; 发放驾驶证 6 万本以上 。
机动车管理 。 机动车车辆注册 7 万辆以上 。
宣传活动 。 交通安全 、 整治主题宣传活动 160 场次以上 , 宣传覆盖率 100%。
停车位规划 。 施划便民限时停车位 4800 个 。
交通事故多发点改造 。 对 772 处交通事故多发点改造 , 安全隐患排查到位率 100%; 安全隐患整改到位率 100%; 智能交通系统质量合格 , 验收合格率 100%。
安全事故 。 安全事故处理到位率 100%。
城区拥堵指数 。 市城区拥堵指数控制在 1.5 以下 。
回复率 。 市民投诉咨询等回复率 100%。
各项工作按计划进度在 2022 年年底前完成 。
经济效益 。 完成非税收入 2,500 万元 。
社会效益。维护交通秩序 , 保障车辆 、 行人有序出行 ; 增强社会群众的安全文明意识 ; 减少国 、 省道的安全隐患 。
( 13 ) 满意度。市民 满意度≥90%。
一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
1.基本支出预、决算情况
202 2 年,基本支出年初预算6,967 . 06 万元,其中工资福利支出5,016.65万元、一般商品和服务支出1,236.01万元、对个人和家庭的补助714.40万元。上年结转30 . 26 万元,年内调整预算 7,160 . 67 万元,全年可执行预算 14,157.99 万元。
202 2 年,基本支出 部门 决算 14,157.99 万元,其中工资福利支出 8,7 80.04 万元、一般商品和服务支出3,709.65万元、对个人和家庭补助1,152.14万元 , 资本性支出 516.16 万元 。
2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况
202 2 年基本支出较年初预算增加7,190.93万元,增幅103.21%。主要原因 是一是 2021 年度人员的绩效考核奖励未纳入年初预算中;二是部分事项未纳入年初预算编制,年内采取一事一议的方式追加资金;三是协警人员的工资未纳入基本支出年初预算,实际结算计入人员经费。 较上年决算 减少 377.02 万元, 减 幅2.59 % 。主要原因 是 :严格制度执行,厉行节约,加强预算收支管理 。
金额单位:万元
项目 | 20 2 1 年决算 | 202 2 年预算 | 202 2 年决算 | 202 2 年决算较年初预算增+(减-) | 202 2 年决算较上年决算增+(减-) | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||||
工资福利支出 | 9613.49 | 5016.65 | 8780.04 | 3763.39 | 75.02% | -883.45 | -8.67% |
商品和服务支出 | 3583.36 | 1236.01 | 3709.65 | 2473.64 | 200.13% | 126.29 | 3.52% |
对个人和家庭的补助 | 1005.04 | 714.40 | 1152.14 | 437.74 | 61.27% | 147.1 | 14.64% |
资本性支出 | 333.12 | 516.16 | 516.16 | 183.04 | 54.95% | ||
合计 | 14535.01 | 6967.05 | 14157.99 | 7190.93 | 103.21% | -377.02 | -2.59% |
说明: 工资福利支出较年初预算增加,主要原因是:协警人员的工资年初编制预算时作为征收成本计入项目支出,实际决算时纳入基本支出的人员经费;商品和服务支出较年初预算增加,主要原因是:部分费用未纳入编制年初预算,后期追加经费较多;对个人和家庭的补助较年初预算增加,主要原因为:人员的奖励金未纳入年初预算。
3.“三公”经费情况
金额单位:万元
项目 | 20 2 1 年决算 | 202 2 年预算 | 202 2 年决算 | 202 2 年决算较年初预算增+(减-) | 202 2 年决算较上年决算增+(减-) | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||||
公务接待费 | 1.81 | 2 | 0.77 | -1.23 | -61.50% | -1.04 | -57.22% |
公务用车运行维护费 | 197.20 | 203.5 | 271.25 | 67.75 | 33.29% | 74.05 | 37.55% |
公务用车购置 费 | 105.52 | 257.89 | 257.89 | 152.37 | 144.40% | ||
合计 | 304.53 | 205.50 | 529.91 | 324.41 | 157.86% | 225.38 | 74.01% |
上表反映,2022年“三公”经费 529.91 万 元,较上年 增加 225.38 万元, 增 幅 74.01% 。主要原因: 2022 年新购置公务用车,公务用车运行维护费也随之增加。
(二)项目支出情况
项目支出预、决算情况
202 2 年,项目支出年初预算5,554.99万元,年内调 减 预 算 2,789.21 万元,全年可执行预算合计2,765.78万元。
2022年,项目支出 部门 决算2,765.78万元 , 年末 无 结转结余 。
预算管理 情况
2022 年, 市交警支队根据年度工作计划和 重点性工作内容 , 围绕市委、市政府的要求, 编制年度部门预算明细表,经人大审议后,由财政下达部门预算批复。 加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程。 严格财务审批权限,对各类支出、报销审批手续 制定 了相关流程, 严格执行“先申报、后审批、再执行、后报账”的程序。根据 支出 金额不同 , 由经办 科室申请后 , 分别经由分管经办科室领导审批 、 财计科审批和分管财务领导审签 , 10 万元以上的大额支出需 报党委会集体研究 同意后实施, 严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定 。
政府性基金预算支出情况
202 2 年度,市交警支队 无 政府性基金预算支出。
国有资本经营预算支出情况
202 2 年度,市交警支队 无 国有资金经营预算支出。
社会保险基金预算支出情况
202 2 年度,市交警支队 无 社会保险基金预算支出。
六、 部门整体支出绩效情况
(一)产出指标完成情况
1 . 交通设施维护。 2022 年共计 维护大、小标志牌 196 块;标示牌维护项目验收合格率100% ,目标完成。
2 . 驾驶人管理。 2022 年完成 各科目驾驶考试38 .09 万人次;发放驾驶证 7.56 万本 ; 目标完成 。
3 . 机动车管理。 2022 年全年完成 81975 辆 机动车车辆注册 登记业务 , 目标完成 。
4 . 宣传活动。 2022 年组织开展交通安全、整治等系列 主题宣传活动 726 场次,宣传覆盖率100% , 目标完成 。
5 . 停车位规划。 2022 年 施划便民限时停车位48 78 个。
6 . 交通事故多发点改造。重拳整治交通顽疾,部局、总队督办的44处农村道路隐患路口路段,以及772处市级隐患路段,全部实现“清零” , 安全隐患排查到位率100% , 安全隐患整改到位率100% ; 智能交通系统质量合格,验收合格率100% ; 完成目标 。
7 . 安全事故。 2022 年全市共查处道路交通违法行为 301 万起 , 同比上升 25 . 90%, 其中 查处酒醉驾 9537 起 , 同比上升 25 . 65%, 查处电动自行车违法 76 万起 , 同比上升 368 . 7%, 安全事故处理到位率100%; 完成目标 。
8 . 城区拥堵指数。 2022 年 市城区拥堵指数 为 1 . 34, 目标完成 。
9 . 回复率。 据统计, 2022 年对 市民 提出的 投诉咨询等回复率100% ,目标完成 。
(二)效益指标完成情况
1.经济效益。2022 年完成非税收入 3,196 万元,目标完成。
2. 社会效益。 2022 年 全市共查处道路交通违法行为301万起,办理刑事案件1663起,行政拘留483人,吊销驾驶证1692本 , 维护交通秩序,保障车辆、行人有序出行;深化交通安全宣传,精心组织开展“122交通安全日”、“美丽乡村行”等系列主题宣教活动165场次,设置警示提示牌1100块,新建成11个交通安全宣传教育基地 , 增强社会群众的安全文明意识;制定出台《常德市道路交通安全委员会工作制度》《关于开展道路交通安全“三无”乡镇创建工作方案》等系列文件,积极推动整治工作纳入市委市政府五大考核。提请市政府常务会议专题研究整治工作2次,3位副市长专题调度整治工作7次,约谈整治工作滞后的区县市人民政府(管委会)主要领导2次,下发市长交办函10批次79份、隐患交办事项通知23期 。成立“1+6+3”重点车辆、重点驾驶人、重点违法等隐患清零工作专班,联合市交通运输局、市教育局出台重点运输企业“七个一律”严管措施,整改高风险企业70家,清理重点风险隐患9000个, 减少国、省道的安全隐患 。
3. 满意度。根据问卷调查显示 , 市民满意度 95%, 目标完成 。
七、存在的主要问题及原因分析
(一)绩效目标欠完善
部门整体绩效目标填报欠完整,申报表中缺少部分指标,如“党建工作考核合格率”、“政策知晓率”。
原因分析:对绩效目标管理重视程度不够。
部分产出效益欠理想
社会效益中交通秩序指标产出效益欠理想,市交警支队的工作一定程度上优化了交通环境,保障车辆、行人有序出行,但仍有部分交通违法、违规行为发生。
原因分析:需破解交通要素逐年增多,交通警力严重不足,交通安全形势越来越严峻。
业务工作欠完善
一是事故预防欠完善。 2022年全市共发生一般程序道路交通事故1662起,死亡398人,受伤1785人,直接经济损失800余万元, 虽较上年同比下降,但普通国省道、农村道路亡人交通事故占比较高,交通安全隐患风险仍较为突出。
原因分析:农村道路交通状况复杂,高风险路段和事故多发地隐患排查难度大。
二是放管服便民服务欠优化。虽推进了多项便民服务,并投入使用了便民服务点,仍存在便民服务点发展不均衡,建设水平参差不齐,白鹤山中介扰民的问题。
原因分析:政务服务标准化程度较低,服务平台功能发挥欠佳,中介机构服务不规范。
下一步改进措施
( 一 )提高绩效意识,合理设置绩效目标
加强预算绩效管理业务学习,绩效目标设置应结合预算额度,确保目标设置全面准确。
( 二) 提高 项目产出,突破工作瓶颈
加大能力建设力度,提升队伍政治业务素质,追求警力无增长改善,启动智能交通系统及前端设备升级改造, 创新业务办理方式 , 优化支队机关机构设置 , 坚持协同共治 , 强化基层管理力量 。
( 三)完善业务工作,改革创新服务
交通事故预防“减量控大”。结合常德市实际,创新机制,全力推动齐抓共管,压实多方责任,推动部门协同履职,进一步夯实山区和农村道路交通安全管理成果,形成可复制推广的常态化管理经验,建强机构,增加投入,完善设施,清理隐患,压降亡人事故。
深化“放管服”改革。推进社会化交管业务办理,以企业和群众满意为出发点,规范服务行为,创新服务模式,全面提升政务服务水平,推进便民服务点的规范化建设,推行政务服务标准版,科学细化量化审批服务标准,优化办事流程,建立和完善办事指南和工作规程。
九 、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
市交警支队对202 2 年度部门整体支出进行了绩效自评,自评得分 97 分,评价结果为“优”,将按要求及时全面公开 , 详见附件 2。
市交警支队将结合 2022 年 绩效自评结果,加强 部门 绩 预算管理 ,将评价结果与下一年度预算紧密结合 , 为部门预算编制提供参考 。
十 、 其他需要说明的情况
无。