常德市公安局交通警察支队2023年部门预算公开

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第一部分：常德市公安局交通警察支队2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市公安局交通警察支队2023年部门预算公开表

第一部分：常德市公安局交通警察支队

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   常德市公安局交通警察支队是常德市公安局直属机构，副处级，负责全市城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。具体职责为：研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略；维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理；指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故；依法对全市机动车进行登记管理和受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证日常管理。

（二）机构设置

根据市编委核定，常德市公安局交通警察支队内设15个科室，所属单位5个单位，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政治处、纪委监察室、财计科、事故预防与处理大队、交通秩序管理大队、法制大队、科技应用管理大队、车辆管理所、驾驶员管理所、机动车检验科、指挥中心、宣传中心、行政许可办、特勤大队。

所属单位分别是支队机关、直属一大队、直属二大队、直属四大队、柳叶湖大队。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市交警支队本级、直属一大队、直属二大队、直属四大队、柳叶湖大队。

三、部门收支总体情况

2023年部门年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级财政补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市公安局交通警察支队的行政单位离退休费、住房公积金等专项资金；主要涉及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市公安局交通警察支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数12117.07万元，其中，一般公共预算拨款11826.07万元（经费拨款9731.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款2094.12万元）；上级补助收入291万元。2023年收入预算较上年减少404.98万元，减少3.23%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少405.88万元。主要原因是2023年行政事业性收费减少。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数12117.07万元，其中，基本支出6867.93万元，项目支出5249.14万元。主要包括公共安全支出10650.63万元，社会保障和就业支出988.90万元，住房保障支出477.54万元。2023年支出预算较上年减少404.98万元，减少3.23%，主要是人员经费增加0.9万元、公用经费减少100.03万元，项目支出减少305.85万元。主要原因是财政统发的人员工资调标及五险一金增长，同时按2023年部门继续严控一般性支出，建立过“紧日子”长效机制的要求公用经费减少，项目支出减少，增减相抵后减少404.98万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入12117.07万元，支出包括：公共安全支出10650.63万元，占87%；社会保障和就业支出988.90万元，占9%；住房保障支出477.54万元，占4%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少404.98万元，减少3%，主要是人员经费增加0.9万元、公用经费减少100.03万元，项目支出减少305.85万元。主要原因是财政统发的人员工资调标及五险一金增长，同时按2023年部门继续严控一般性支出，建立过“紧日子”长效机制的要求公用经费减少，项目支出减少，增减相抵后减少404.98万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市公安局交通警察支队2023年一般公共预算基本支出年初预算数为6867.93万元，其中：人员经费5731.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离退休人员补贴、奖励、住房公积金；公用经费1135.98万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、交通费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出及其他资本性支出。

（二）项目支出：市公安局交通警察支队2023年一般公共预算项目支出年初预算数为5249.14万元，其中事业运行经费5249.14万元，主要用于大要案办案经费、征收成本方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市公安局交通警察支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市公安局交通警察支队运行经费预算1135.98万元，较上年预算减少100.03万元，下降8%。其减少原因为在职人员数量减少，严控一般性支出，建立过“紧日子”长效机制的要求单位厉行节约压减支出。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市公安局交通警察支队“三公”经费预算数为292万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费288万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费288万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加86.5万元，增长29%。其增加原因为执勤执法车辆使用年限到期需更换，2022年省公安厅要求新配特殊专业技术用车21台，按照预算标准相应增加公车运行维护费。

（三）一般性支出情况。2023年市公安局交通警察支队会议费预算0万元；培训费预算7万元，拟开展警校新警培训、警务专项等培训，人数约60人次，主要内容为警务专项培训；拟举办党建活动、道德讲堂活动、文明单位创建等活动，经费预算30万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年公安局交通警察支队政府采购预算总额4852.39万元，其中：货物采购预算1099.3万元、工程类采购预算2969.95万元、服务类采购预算783.14万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，公安局交通警察支队及所属预算单位共有车辆144台，其中：行政执法车辆64台，清障车、拖车19台，其他车辆61台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为12117.07万元，其中，基本支出6867.93万元，项目支出5249.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

常德市公安局交通警察支队

                                    2023年2月1日 

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市公安局交通警察支队2023年部门预算公开表.xlsx